control administrativo

Ítem
Actividad
Responsable
Especificaciones
1.
Inicio
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2.
2. Cerrado, Organizado y Entrega de procedimientos de papelería de acuerdo a la forma
QA-151 / 01- AEM-HS-PEmpleado de Control
Producción
Pasos en cuanto a la recepción de la papelería , y
verificación de documentos esto es en
la cabina de control de producción

3.
Identificar la papelería para elinicio de su chequeo
Auditor de calidad de la papelería (mecánico de interiores, sistemas o estructuras)
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4.
Ejecutar el chequeo de calidad de la papelería (sellos, firmas y pasoscompletados).
Auditor de calidad de la papelería (mecánico de interiores, sistemas o estructuras)
Acorde al procedimiento del cliente.
5.
¿Se encontraron discrepancias?
Auditor de calidad de la papelería(mecánico de interiores, sistemas o estructuras)
Discrepancia de papelería : un
Documento que no ha sido llenado completamente de acuerdo con los requisitos.
Estos requisitos pueden estarimplícitos en la organización, en el
clientes o de otras partes interesadas
Si la respuesta es Sí continúe con el
siguiente paso, de lo contrario continuar con
Paso 16.

6
Identificar quién esresponsable de resolver
la discrepancia y encontrarlo / la para
que pueda hacer la corrección

Auditor de calidad de la papelería (mecánico de interiores, sistemas o estructuras)
Esimportante encontrar e informar a
la persona que hizo la
discrepancia con el fin de proporcionar
retroalimentación para evitar su aparición en registros de discrepancias (bitácora de errores)
En elfuturo.











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Actividad
Responsable
Especificaciones
7.
¿Es la persona responsable de la resolución de las discrepancias actuales?

Auditor de calidad de la papelería(mecánico de interiores, sistemas o estructuras)
El Responsable de la resolución de la
discrepancias podrían ser personas en
los siguientes cargos :
Técnico, Supervisor de Operaciones o QC...