Control de documentos

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Sistema Integrado de Gestión
Código: DC-001

Ver: 05

Fecha de elaboración: 11/10/2012

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Copia Nº

Compañía
Minera
Antamina S.A.

_________

Asignada a _________________________

ORIGINAL FIRMADO EN OFICINAS DEL SIG

Elaborado por:

Revisado por:

Revisado por:

Zulema Quispe

Carlos Guillen

Olga AlmendarizIngeniera Ambiental
II

Superintendente
del SIG

Coordinadora
General del SIG

Fecha de Elaboración:
11/10/2012

Revisado por:

Aprobado por:

Eric Cadenas
Coordinador del
Sistema de SSI

Abraham Chahuan
Presidente y
Gerente General
Fecha de
aprobación:
30/06/2014

Fecha de Revisión: 10/06/2014

Una vez impreso este documento se convierte en copia no controlada, Verificarsu vigencia en
intranet

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Compañía
Minera
Antamina S.A.

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Cambios en el presente documento desde la última revisión


En el punto 3 se incluyó las referencias de:
o Sección 4.4 control de documentos de la NormaISO/IEC 17025:2005
o Política de back up y restricciones , GEO-POL-008



En el punto 4.2. se agregó la definición de Política.



En el punto 4.3.1 se actualizó la Tabla 1.



En el punto 4.3.2 se incluyó que la revisión y actualización para el caso de los documentos provenientes
del laboratorio químico que se realiza, por lo menos, una vez en un periodo de acreditación. De noexistir
cambios en la revisión, ello se evidencia en el cuadro de “Control de Cambios”, indicando “No hay
cambios en el documento.



Se agrego en el punto 4.3.2 que para el caso de los documentos provenientes del laboratorio
químico, los cambios también pueden hacerse a mano, hasta que se edite la nueva versión,
por un plazo máximo de dos meses. La modificación se debe hacer con tinta ysin borrar el
contenido original. El dato original debe mantenerse y marcarse con una línea transversal.
Junto a la marca deben figurar la fecha y las iniciales de la persona que ha efectuado el
cambio. Los cambios pueden escribirse al margen, donde deben figurar las iniciales del
responsable de aprobar y autorizar dichos cambios.



En el punto 4.3.3.4 se incluyo la estructura de losinstructivos.



En el punto 4.4.1 se agregó que:
o

En el caso los registros técnicos del laboratorio químico, las observaciones, datos y cálculos
deben registrarse en el momento de hacerlos y deben poder ser relacionados con la
operación en cuestión.; asimismo, en caso de errores en los registros debe hacerse a mano
y con tinta sin borrar el contenido original. El dato original debemantenerse y marcarse con
una línea transversal. Junto a la marca deben figurar las iniciales de la persona que ha
efectuado el cambio. Los cambios pueden escribirse al margen, donde deben figurar las
iniciales del responsable de aprobar y autorizar dichos cambios.

o

La corrección de registros técnicos electrónicos del laboratorio químico será hecha solo por
las personas autorizadas de emitirdichos registros. Con el fin de preservar los datos de los
registros originales, se deberá guardar una nueva copia del archivo existente con el mismo
nombre pero con la denominación apropiada adicional que permita su identificación (Por
ejemplo: “_CORREGIDO”) y la trazabilidad con el registro reemplazado.



En la Tabla N°2 se agregó el código a utilizar para los Procedimientos Operativosde Trabajo (POT)



Se reemplazó las responsabilidades del Coordinador SIG del Área por Líder del Estándar DC-001.



Se actualizó el Anexo 1

Una vez impreso este documento se convierte en copia no controlada, Verificar su vigencia en
intranet

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