Control De Gestion

Páginas: 3 (575 palabras) Publicado: 8 de junio de 2012
GUIA EVALUACION DE CONTROL INTERNO PARA
VENTAS, FACTURACION Y COBRANZAS


CLIENTE: _______________________________________________PROCEDIMIENTOS AL: ________________________________________| | |REALIZADO |POR QUIEN |SITUACIONES IMPORTANTES |
||PROCEDIMIENTOS POR APLICAR |SI/NO | | |
|| | | | |
||Seleccione una muestra de las Notas de Pedido u Ordenes de compra de los clientes, recibidas en | | | |
||los meses de ……………….. y …………… | | | |
|| | | | |
||Indique el número de los pedidos seleccionados y la base de selección. | | | |
|| | | | |
||En los clientes donde no se utilicen órdenes de compra o pedidos, utilice como base, facturas de| | | |
|...
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