Control Del Producto No Conforme

ÁREA: GERENCIA DE GARANTíA DE CALIDAD

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ININ

PROCEDIMIENTO:
N°: P.SGC.DG-04

REV.: 4

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
HOJA: 1 DE: 16

FECHA DE EMISiÓN: 2009-06

COPIA NO CONTROLADA

íNDICE

PÁGINA

1. OB..I ETIVO y ALCANCE
1.1. OBJETIVO
1.2. ALCANCE

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2. NOTACIONES Y DEFINiCiONES
2.1. NOTACIONES
2.2. DEFINiCiONES

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3.DESARROLLO
3.1. DETECCiÓN DE PRODUCTO NO CONFORME CON LOS
REQUISITOS ESPECiFiCADOS
3.2. DOCUMENTACiÓN DE LAS NO CONFORMIDADES DEL
PRODUCTO
3.3. CONTROL FíSICO DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES
3.4. ANÁLISIS, EMISiÓN Y EJECUCiÓN DE UNA DISPOSICiÓN
3.5. CIERRE DE NO CONFORMIDADES DEL PRODUCTO
3.6. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA DE UN
PRODUCTO
3.7. REVISiÓN DE LAS NO CONFORMIDADES DEL PRODUCTO
4.RESPONSABILIDADES
4.1. JEFE AUDITOR DE SISTEMAS DE CALIDAD
4.2. DEPARTAMENTO DE PROMOCiÓN Y MERCADO
4.3. RESPONSABLE DEL PSi
4.4. COMITÉ DE SOLUCiÓN DE NO CONFORMIDADES
4.5. PERSONAL DEL PSi
4.6. RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD
4.7. CLIENTE

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5. REFERENCiAS

GARANTIA'" Of'" CALlOAD"

6. ANEXOS

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D()(UMENTO VERIFICADO y

(LAVE

33:20

REVISADOPOR:

ING. F. PABLO PÉREZ GÓMEZ

APROBADO POR:

ING. MARCELlNO AMBRIZ JAIMES

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FECHA: 2009-06

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FECHA: 2009-06

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FECHA: 2009-06

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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARESÁREA: GERENCIA DE GARANTÍA DE CALIDAD.
PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Nº.: P.SGC.DG-04
FECHA DE EMISION:

2009-06

REV.: 4
HOJA: 2
DE: 16

1. OBJETIVO Y ALCANCE.
1.1. OBJETIVO.

COPIA NO CONTROLADA

Establecer la secuencia de actividades para asegurar que los productos que no sean
conformes con los requisitos especificados, se identifican y controlan para prevenir su
uso o entregano intencionados.
1.2. ALCANCE.
Aplica a las Unidades Administrativas, Proyectos, Servicios o Instalaciones sujetos al
Sistema de Gestión de Calidad, conforme al Manual de Calidad del ININ, M.CAL-1,
vigente.
2. NOTACIONES Y DEFINICIONES.
2.1. NOTACIONES.
CC:

Control de Calidad.

CSNC:

Comité de Solución de No Conformidades.

IF.NCP:

Informe de No Conformidad del Producto.

NCP:

No Conformidaddel Producto.

PNC:

Producto No Conforme.

PSI:

Unidad Administrativa, Proyecto, Servicio o Instalación.

RPSI:

Responsable de un PSI.

SDP:

Solicitud de Desviación del Producto.

T.NCP:

Tarjeta de No Conformidad del Producto.

2.2. DEFINICIONES.
2.2.1

ACCIÓN CORRECTIVA.
Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u
otra situación no deseable.

2.2.2

CONFORMIDAD.Cumplimiento de un requisito.

FP.SGC.DG-1-b/3/21

2.2.3.

CONCESIÓN.
Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados.
Nota: Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un producto que
tiene características no conformes, dentro de límites definidos por un tiempo o
una cantidad acordados.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONESNUCLEARES
ÁREA: GERENCIA DE GARANTÍA DE CALIDAD.

Nº.: P.SGC.DG-04

PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

2.2.4.

FECHA DE EMISION:

2009-06

REV.: 4
HOJA: 3
DE: 16

CORRECCIÓN.
Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada.
Nota 1: Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
Nota 2: Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificación.2.2.5.

CLIENTE.

COPIA NO CONTROLADA

Organización o persona que recibe un producto.
Ejemplo: Consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador.
Nota: El cliente puede ser interno o externo a la organización.

2.2.6.

DEFECTO.
Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

2.2.7.

DESECHO.
Acción tomada sobre un producto No Conforme para impedir su uso...