control interno area de compras

“ EL ORIGINAL”
TIENDA DEPARTAMENTAL DE ROPA Y CALZADO


MISIÓN
llevar a las familias el mejor calzado y ropa de todas la s temporadas y marcas al mejor precio y con la mejor calidad que exista en el mercado.
Así como fomentar la generación de empleos en las diferentes tiendas de la ciudad de Oaxaca



VISIÓN
Expandir tiendas a todas las regiones del estado y en otros estados de larepublica.
Para el año 2012 y siguientes consolidar la tienda como una de las mejores lo que significaría dar un
servicio que nos permita retener y atraer nuevos clientes cada año.
Alcanzar la satisfacción de los colaboradores y trabajar en equipo para que la empresa este siempre en equilibrio.







COMPRAS

SECRETARIA DEL AREA DE COMPRAS:
Recibe el listado de losrequerimientos de compra
Sella el listado de los requerimientos
Envia al jefe de compras el listado de los requerimientos
Envia por cualquer medio de comunicación el pedido de cotizacion al proveedor
Carga al sisitema de la empresa los datos contenidos en los requerimientos de las compras
Recibe y archiva los documentos que le envio el comprador

JEFE DE COMPRAS
De la documentacion recibida verificael cumplimiento de los requisitos
En caso de que exista algun documento sin firmar por la persona que este indicada ahí lo devolvera al area solicitante, con la finalidad de que se regularice
Asigna un comprador para cada requerimiento de compra quien envia los documentos de compra con su identificacion ala secretaria
Verifica los proveedores a cotizar y aprueba el pedido de cotizacion
Firma elmismo como constancia de la verificacion realizada y lo envia ala secretaria
Controla que el proveedor haya cotizado todo lo que se requirio
Que sean legibles los importes cotizados
hace un control con las fechas y ofertas recibidas y firma una vez firmadas la s manda al administrativo.
Recibe del comprador las citizaciones y las revisa y si son convenienes firma y las autoriza
Aprueba lascompras y los gastos a pagar y los manada ala tesoreria de la empresa

COMPRADOR
Recibe los requerimirntos de compras
Selecciona el medio de cotizacion de productos
Selecciona los proveedores a cotizar y les envia una invitacion para que manden susu propuestas
Registra en el sistema el tipo de moneda e iva a utilizar por lo proveedores e infora al contorl administrativo
Preeselecciona unproveedor conforme al mejor precio de su cotizacion
Le envia el informe y la cotizacion al jefe
Recibe del jefe de compras las cotizaciones firmadas
Cierra el contrato de venta

ADMINISTRATIVO
Por medio del sistema de la empresa ingresa al sistema de las ofertas recibidas que mandaron los proveedores participantes
Genera un control de las ofertas recibidas que contan unidades, precios,canidades,iva,condiciones de pago,plazo y lugar de entrega
Imprime ese control y lo envia al area de control administrativo


CONTROL ADMINISTRATIVO
Verifica que los datos del control sean correctos
En caso de que los datos del control no sean correctos los manda al administrativo para que los corrija
Una vez que no haya errores Ingresa en el sistema el control de las ofertas recidas que leenvio el jefe de compras

ACTIVADOR
Recibe diariamente las ofertas escritas y registra su fecha de recepcion en el sistema del aempresa
Una vez recibidas todas la ofertas comunica al jefe de compras













Politicas
 
-Ofrecer la mejor calidad en los productos al cliente

-Dar confianza a los clientes y trabajadores

-Realizar todo trabajo con excelencia.
 -Amabilidad en el servicio

-Labor cooperativa

-Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la comunidad.

-Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético.

-Impulsar el desarrollo de los trabajadores

-Preservar el entorno social y seguridad en la empresa

 -Manejamos...