control interno - manual de procesos

Código: PE01
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE TABIO

Fecha: 30/08/08
Versión: 1.0

PROCESO : Direccionamiento estratégico y de servicios

Dueño del Proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Responsables:

1. Objetivo del Proceso: Formular las políticas, estrategias y planes que orientarán la gestión del Municipio para dar

cumplimiento a las disposiciones vigentes
2.Delimitación del Proceso: Inicia con la construcción y aprobación del Plan de Desarrollo del Municipio y termina con
formulación de los planes de acción necesarios para su ejecución.
3. Objetivo(s) de la calidad:
4. Ciclo del Proceso PHVA
4.1. PLANEAR

Proveedor

Alcaldía
Proceso
de
Direccionamient
o estratégico y
de servicios
Proceso
de
Direccionamient
o estratégico y
deservicios

Entrada

Actividad

Programa de Gobierno del Construir
el
Plan
candidato electo
Desarrollo Municipal
Diagnósticos municipales

Propuesta de Plan
Desarrollo Municipal

Salida

Cliente

de
de Propuesta de Plan de Proceso
Desarrollo Municipal
Direccionamiento
estratégico y de servicios

de Formular los Planes de Acción Planes de Acción
para cada uno de los años a
losque se refiere el Plan de
Desarrollo

Secretarías,
Institutos

Oficinas,

2

Proveedor

Alcaldía

Entrada

Plan
de
Municipal

Actividad

Salida

Desarrollo Formular los proyectos de Fichas BEPIN
inversión y su tramite ante el
Banco de Proyectos del DNP

Cliente

Departamento Nacional
de Planeación
Proceso
de
Direccionamiento
estratégico y de servicios

4. 2.HACER
Proceso
de Propuesta de Plan
Direccionamient Desarrollo Municipal
o estratégico y
de servicios
Proceso
de Planes de Acción
Direccionamient
o estratégico y
de servicios
DNP
Fichas BEPIN

de Tramitar la aprobación y Plan de Desarrollo Proceso
de
divulgación del Plan de Municipal aprobado
Direccionamiento
Desarrollo
estratégico y de servicios
Ejecutar los planes de acciónInforme de ejecución
para dar cumplimiento al Plan
de Desarrollo

Proceso
de
Direccionamiento
estratégico y de servicios

Inscribir en el BEPIN los Proyectos aprobados
proyectos de inversión que
requiere el Municipio

Proceso
de
Direccionamiento
estratégico y de servicios

4. 3 VERIFICAR
Proceso
de Informe de ejecución
Direccionamient
o estratégico y
de servicios
Proceso
deInforme de ejecución
Direccionamient
o estratégico y
de servicios

Realizar
seguimiento
evaluación
anual
cumplimiento del Plan
Desarrollo

y Informe de seguimiento Proceso
de
al y evaluación
Direccionamiento
de
estratégico y de servicios
Proceso de Evaluación y
Mejora
Efectuar
seguimiento Informe de seguimiento Proceso
de
Direccionamiento
periódico a la ejecución de los yevaluación
estratégico y de servicios
planes de acción

3

Proceso
de
Direccionamient
o estratégico y Proyectos aprobados
de servicios

Adelantar seguimiento a la
ejecución de los proyectos de
inversión

Proceso
de
Informe de seguimiento Direccionamiento
y evaluación de
estratégico y de servicios
proyectos
Proceso de Evaluación y
Mejora

4. 4. ACTUAR
Proceso
de Informe deseguimiento y Estructurar y solicitar ajustes Propuesta de ajustes
Direccionamient evaluación
al Plan de Desarrollo en
o estratégico y
ejecución
de servicios

Proceso
de
Direccionamiento
estratégico y de servicios

Proceso
de Informe de seguimiento y Plantear modificaciones a la Acciones de Mejora
Direccionamient evaluación
metodología e instrumentos
o estratégico y
para laformulación de los
de servicios
planes de acción.

Proceso
de
Direccionamiento
estratégico y de servicios

5. Recursos

6. Procedimientos/Guías/ Instructivos

Administración del SISBEN
Construcción del Plan de Desarrollo
Elaboración del presupuesto
Formulación de los planes de acción
Inscripción de proyectos
Uso y mantenimiento de hardware y software
Fecha

Cambio

Nota 1: Los...