Control interno

INDICE

1. DEFINICIONES Y DEMAS

2. CONTROLES

1. CECHADOR DE HUELLA DIGITAL
2. CSHOTEL MODULO DE INVENTARIOS
3. CLIMA LABORAL
4. 5 S´S
5. EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
6. LIDERAZGO

1. CONTROLES
Se pueden definir el control interno como cualquier actividad o acción realizada manualmente y/o automáticamente para prevenir, corregir errores o irregularidades quepuedan afectar al funcionamiento de un sistema para conseguir sus objetivos.
Clasificación de los controles informáticos: Controles preventivos: para tratar de evitar el hecho, como un software de seguridad que impida los accesos no autorizados al sistema, Controles detectivos: cuando fallan los preventivos para tratar de conocer cuanto antes el evento, Controles correctivos: facilitan la vueltaa la normalidad cuándo se han producido incidencias.
2.1 RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL
Este es un control de asistencia y puntualidad interno que se utiliza en el Hotel San Andrés, S.A. de C.V. se Decidió hace tres años cambiarlo pues antes tenían el chocador por tarjetas, pero al ver ciertas irregularidades se opto por implementar un tipo de control mas detallado y especifico, y bueno escuando se compro el equipo del chocador de huella digital, pues en el chocador se registra a cada uno de los empleados con los datos mas importantes como nombre, dirección, puesto, horario, numero de seguro social, curp, entre otros, así como se le adjunta la fotografía de cada empleado y se registra su huella digital, de tal manera que cuando cheque cada empleado se marca la hora en que llego y lahora en que termino su jornada de trabajo, así como la hora de salida y regreso de comida, días festivos, retardos, faltas entre otros.
Consideramos este sistema de control de puntualidad y asistencia es muy acertado pues al ser de huella digital se evitan registros falsos como pudiera ser con el chocador por tarjeta que un compañero llegara tarde y le pedía de favor a otro que checara por el consu tarjeta, y con el checador de huella digital es imposible que pase eso, además es de gran utilidad para el departamento de Recursos humanos pues los reportes que se imprimen semanalmente de ese sistema son la base para la elaboración de los índices de ausentismo y para costear retardos, indicadores importantes para mantener el control sobre la asistencia y puntualidad de los trabajadores, esimportante también para poder dar bonos de puntualidad y asistencia en el caso especifico del departamento de Recepción que se dan los bonos.
2.2 CSHOTEL MODULO DE INVENTARIOS
Es un sistema de Administración Hotelera diseñado especialmente para planear, organizar y controlar todas las operaciones del hotel.
AREA ADMINISTRATIVA
Contabilidad -   Cuentas por Cobrar._ El principal objetivo de éstesistema es facilitar la administración de la función contable de la empresa con el manejo oportuno y veraz de su información. Este sistema permite tener los controles necesarios para manejar la información financiera con elementos modernos; permite contar con las herramientas necesarias para una oportuna toma de decisiones; se obtiene la información financiera en el momento en que se necesite y leauxilia a cumplir con la responsabilidad fiscal con rapidez y eficiencia.
En este módulo se controla la cartera de clientes del Hotel de manera automática, ya que está enlazada al 100% con el sistema de contabilidad tomando de esta fuente la información correspondiente a las cuentas por cobrar, logrando eliminar una doble captura y la posibilidad de errores en la misma. Comprende este sistema lasoperaciones provenientes de huéspedes y compañías a quienes se otorga crédito, así como de renta de salones, celebraciones y eventos diversos. Permite el sistema obtener reportes en el momento en que desee de manera actualizada.
Cuentas por Pagar -   Conc.Bancaria / Posicion de Bancos._ Este sistema sirve de apoyo para la cada vez más difícil administración de los compromisos contraído con los...