Control Interno

3.1 El vendedor o líder de proyecto hace la solicitud de producto cuando la propuesta de proyecto a sido aceptada.
3.2.A El líder de proyecto genera el documento Requisición de Compra que incluye lainformación del cliente y los datos de los productos requeridos.
3.2.B El documento Requisición de Servicios, lo genera el líder de proyecto, y lo envía al Coordinador de Servicios, quien envía unacopia a Gerente de Compras.
1.6.A El líder de proyecto envía una copia de la propuesta incluyendo los dos documentos anteriores.
3.3 De acuerdo a la cotización hecha por el líder del proyecto, elGerente de ventas, verifica la existencia de productos y el mejor precio a la fecha de la compra, y selecciona el proveedor que más conviene para la empresa
3.4 Se envía una copia de las requisicionesde compra y servicios a la Administración quien autoriza la compra.
Si la compra no es autorizada se devuelve al inicio del proceso para su revisión
3.5 El Gerente de Compras realiza el pedido alos proveedores
3.6.A El responsable de almacén genera mensualmente el documento 3.6.A Reporte de Inventarios, que presentará al Gerente de Compras y a la Dirección de Servicios y Comercial.
3.7 ElGerente de Compras envía una copia del documento Requisición de Compra al responsable de Almacén.
3.8 El producto es recibido en el almacén, el encargado de almacén verifica que la mercancía recibidaes en cantidad y características a lo que se solicitó en la requisición de compra.
3.9 El asistente de compras valida la orden de compra y el producto se da de alta en el sistema.
3.10 Se recibe lafactura del proveedor y el Gerente de Compras hace la revisión de la misma.
3.11 El líder de proyecto es notificado, por medio de correo electrónico, que el producto solicitado ya está en almacén.3.12 El vendedor recibe la mercancía cotejando con la requisición de compra y confirma de recibido.
Si hay alguna incidencia en la recepción de producto, el líder de proyecto verifica junto con el...