control interno




1. El objetivo del Procedimiento: Es establecer las actividades y controles necesarios para la recepción y el almacenamiento adecuado de los materiales solicitados, garantizando supreservación, documentación, distribución de manera eficaz a las plantas de producción y sus respectivos registros.

2. Justificación: Para evaluar y controlar el ingreso correspondiente de materia prima setendrán en cuenta los siguientes registros:

a) Solicitud de pedido SP-01
b) Orden de compra OC-03
c) Certificado de calidad CC-02
d) Factura FC-03
e) Remisión RM-04
f) Registro del ProductoRP-01
g) Producto Conforme PC-01
h) Producto No conforme PNC-02
i) Instructivo de almacenamiento
j) Instructivo de manejo de materiales peligrosos
k) Fichas Técnicas de seguridad
l) Fichastécnicas del producto

3. MARCO CONCEPTUAL: En este procedimiento el marco conceptual que nos aplica es el de las normatividades de:

ISO 9001 NORMAS DE CALIDAD
OHSAS 18001 RIESGOS LABORALESISO 14000 NORMAS DEL MEDIO AMBIENTE
NORMAS DAMA 2004 CLASIFICACION DE MATERIALES PELIGROSOS

4. PRINCIPIOS GENERALES : Los principios que nos rige en el procedimiento son:

LEGALIDAD
MORALIDADHONESTIDAD
MEDIO AMBIENTE
ECONOMIA
CELERIDAD
RESPONSABILIDAD
I


5. MARCO DE ACTUACIONES : Los responsables de controlar y ejecutar el procedimiento son:

ADMINISTRAR Jefe de ComprasJefe de almacén
Jefe de laboratorio

EJECUTAR Auxiliar de bodega
Auxiliar dedespachos
Auxiliar de compras
Auxiliar de laboratorio


6. APLICACIÓN : De acuerdo a nuestra razón social nos encontramos expuestos a lossiguientes riesgos
PSICOLABORAL
ERGONOMICO
ELECTRICO
LOCATIVO
NATURALES
HURTO


A través de la aplicación adecuada de las normas de salud y seguridad Industrial y medio ambiente así como...