CONTROL INTERNO

 INFORME GESTION DE RIESGOS
CONTROL INTERNO
ASPECTOS GENERALES DEL INFORME

1.1. INTRODUCCION:
La actualización de Riesgos y análisis del Colegio Mayor de Bolívar, se está llevando a cabo por Sistema Integrado de Gestión, a través de una labor de acompañamiento y asesoría por parte de la oficina de Control Interno a cada uno de losprocesos y dependencias.
Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los Riesgos propuestos, para identificar cuales se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través del Plan de Mejoramiento.
Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, detectando losnuevos posibles Riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo, y de acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de Administración de Riesgos, establecer las guías de acción necesarias a todos los servidores de la Institución, definidas con sus respectivos responsables, tiempo e indicadores.
1.2. OBJETIVOS:
OBJETIVOGENERAL: Evaluar la implementación y desarrollo de las acciones para el tratamiento de los riesgos, que permitan dar cumplimiento a la misión y objetivos Institucionales del Colegio Mayor de Bolívar.
OBJETIVO ESPECIFICO: Involucrar y comprometer a todos los líderes de proceso, en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar riesgos.
1.3. ALCANCE:
Todos los procesos del ColegioMayor de Bolívar.

1.4. METODOLOGIA:
Acompañamiento y asesoría brindada por parte de la oficina de Control Interno a cada uno de los procesos, para lograr identificar aquellos riesgos que se mantienen, que se han mitigado o desaparecen según la efectividad de las acciones propuestas.
2. ADMINISTRACION DE RIESGOS:
2.1 CONSOLIDACION Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION:
SistemaIntegrado de Gestión, consolidó el Mapa de Riesgos del Colegio Mayor de Bolívar, conforme a la información allegada por parte de los procesos.
A continuación se encuentra cuadro Resumen de las Dependencias que fueron visitadas y atendidas por sus respectivos líderes de Procesos.


3.-DEPENDENCIAS O PROCESOS
3.1 FINANCIERA
LIDER DE PROCESO: RAFAEL CASILLA

INDICADORES: 3
a)Presupuesto ejecutado de ingresos aportes de la Nación: Su periodicidad es anual.
Evidencia: Informe del Indicador. Se verificó en el informe que la meta del recaudo de ingreso para la vigencia 2012 se cumplió en un 98%.

b) Presupuesto ejecutado de ingresos propios: Periodicidad anual.
Evidencia: Informe del indicador. Los recursos por ingresos propios por matrículas, inscripciones, derechos degrado, Extensión, formación continuada, se cumplieron en un 81.7%. Variables correctas. Metas cumplidas.

c) Presupuesto de gasto de funcionamiento e inversión ejecutada: Periodicidad anual.
Evidencia: Informe del Indicador. Se verificó que este indicador se cumplió en un 87.8%. Se verificaron los gastos de la Institución.


ACCIONES DE MEJORA:

-Acción Preventiva: Falencia en lacomunicación interna del proceso Financiero y nómina.
Procedieron a realizar reuniones con los lideres y procesos implicados con la nómina y toda la parte financiera, para buscar las mejores soluciones y poder mejorar esta falencia.

MAPA DE RIESGOS: 8 riesgos

Por aceptación de un pago con afectación de cuenta que no corresponda.
Realización de pagos sin los descuentos de ley.Formato de liquidación que registran un valor inferior.
Presentación inoportuna de informes.
Cobro poco efectivo: Cartera.
Pérdida de documentos y de información: Archivos y Synersis
Pago de aportes sociales en tiempo inoportuno.
Inadecuado proyección de presupuesto.

ESTRATEGIAS PARA MINIMINIZAR LOS RIESGOS:
Realizan capacitaciones, revisiones periódicas,...