control interno







PG GOD-XX
Suministro de Combustibles a Consumos Propios











ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Nombre
Luis M. Lanza T.
Carlos Velasco
Domingo M. Bilbao B.
Firma



Puesto
Gerente Distribución Distrito Oriente
Coordinador Proyecto
ISO-9000
Gerente Operaciones Distribución Venezuela
Fecha



Edición Nº 1 Revisión Nº 0
ÍNDICE

Pág.1. Objetivo
3
2. Alcance
3
3. Definición de términos
3
4. Responsabilidad
4
5. Normas
5
6. Suministro de Combustibles a Consumos Propios
6
6.1 Emisión de Requisición de Productos
6
6.2 Proceso de Facturación
6
6.3 Control de Ingreso a la Planta
7
6.4 Control de Salida de la Planta
7
6.5 Entrega de Producto en Unidad Requiriente
8
6.6 Actividades posteriores a laentrega de producto
8
7. Referencias
9
8. Anexos
9
Anexo N° 1: Formato Requisición de Producto FG GDO-XX
10
Anexo N° 2: Flujograma Suministro de Combustibles a Consumos Propios
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos a seguir para realizar el Suministro de Combustible a Consumos Propios.


2. ALCANCE
Aplica a todas las Plantas de Distribución adscritas a la Gerencia deOperaciones y Distribución Venezuela que posean el Sistema de Pre-facturación con el formato PDVSA F-1306.


3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Consumo Propio: Unidad Operacional dependiente de PDVSA que requiere de combustible, para el desarrollo de sus actividades. Ej.: Taladros, Estaciones internas de los campos, Dragas, etc.
Unidad Requiriente: Organización que tiene a su cargo la administración deuno o varios Consumos Propios.
Requisición de Producto: Es un documento elaborado por la Unidad Requiriente con formato PDVSA FG GDO-XX, en el cual se detallan los siguientes aspectos:
Cantidad de producto.
Tipo de producto.
Lugar de Entrega.
Solicitado por.
Aprobado por (Firma y N° de Cédula de Identidad)
Cargos Contables:
Centro de Costo
Clase de Costo
Empresa Transportista asignada:Nombre de la Empresa
Nombre del Conductor
Placas de la Cisterna
Nivel de Autoridad Financiera (NAAF): Delegación de Autoridad que requiere cada puesto de la Organización para ejecutar actividades administrativas y financieras.
Precintos: Cordones metálicos que se utilizan, por reglamentación del Ministerio de Energía y Minas, para asegurarle al cliente que las tapas de las bocas de llenado yde visita de los compartimientos de una cisterna no han sido violadas, y por tanto la cantidad del combustible despachado en la planta es igual a la que están recibiendo.
Camión Cisterna: Es la unidad automotora, combinada con tanque fijo, semirremolque o remolque, destinada al transporte de combustible según lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
Compartimiento: Es una divisiónhermética del tanque del camión cisterna.


4. RESPONSABILIDAD
El Gerente de Operaciones Distribución Venezuela es responsable de aprobar este procedimiento y sus revisiones posteriores. Debe asegurar que el personal bajo su supervisión cumpla con lo establecido en éste procedimiento.
Los Gerentes de Distrito son responsables de revisar, actualizar y modificar este procedimiento, así comotambién asegurar su implantación en la unidad correspondiente. Deben garantizar el seguimiento y control de las actualizaciones realizadas al procedimiento, a fin de asegurar la implementación efectiva del mismo bajo las condiciones requeridas por el procedimiento.
El Superintendente Administrativo de las Plantas de Distribución es responsable de la implantación del procedimiento y asegurar que secumpla.
El Supervisor Administrativo de la Planta de Distribución es responsable de poner en práctica este procedimiento.
El facturador de la planta, la unidad requiriente del consumo propio, el transportista, son responsables del conocimiento, uso y cumplimiento continuo de cada uno de los pasos de este procedimiento para garantizar la efectividad de las operaciones.
El Supervisor de...