Control interno

ANEXO 6.1

LISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Documento: Procedimiento para planificar la realización de auditorías internas del sistema de gestión de la prevención de riesgoslaborales

Doc. Ref. Nº:

PPRL-1500

Hoja:
1/1

Nº Edi-ción Fecha Edición
Cargo, apellidos y nombre
Unidad Fecha acuse reciboANEXO 6.2

MODELO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Número:

Fecha:

Auditor:

Unidad:

I.- ASPECTOS GENERALES.

Introducción ( Datos identificativos delDepartamento u Organismo Público que se audita).
• Domicilio de la sede central.
• Nº total de trabajadores del Departamento u Organismo Público.
• Nº de centros de trabajo y ubicación física.
•Actividad principal.

Alcance de la Auditoría Interna:

Objetivo de la auditoría:

Normas de referencia para la realización de la auditoria ( Sistema de Gestión de la Pre-vención que sirve dereferencia para la realización de la auditoria y otras normas).

Descripción de las actividades o procesos más peligrosos.

Herramientas de trabajo utilizadas en la auditoria:

Descripción delplan de auditoría: (fechas de reuniones, personal de asistencia a las reu-niones, componentes del equipo auditor y personas de contacto, fechas de realización de la auditoria y designación de áreas,personal responsable de las áreas, fechas de entrega del informe, distribución del informe, etc. ).

II.- ASPECTOS PARTICULARES

Análisis de cada uno de los requisitos del sistema de gestión de laprevención y grado de cumplimiento de los mismos para alcanzar los objetivos .

Observaciones y recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestión de la Pre-vención (indicar los aspectos positivosque presenta el sistema).

III.- CONCLUSIONES.

Incumplimientos o no conformidades detectados:

Enumerar los incumplimientos o no conformidades detectados :

A) Cualificación por su gravedad....