Control Interno



PERSONA ENTREVISTADA: ___________________________FIRMA y SELLO: ____________

PUESTO QUE OCUPA: __________________________________FECHA:_______________

INSTRUCCIONES: A continuaciónencontrará una serie de interrogantes relacionadas al control interno de la auditoria de seguimiento a la recomendación emitida por la Contraloría General de Cuentas. De las respuestas afirmativas,proporcione pruebas de su cumplimiento.

No.
Descripción
SI
NO
N/A
Observación

1.












2.

2.1








2.2






3

3.1





3.23.3



3.4


3.5

DEFINICION
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Conjunto deacciones desarrolladas por la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, para evaluar la forma en que la Dirección de Planificación Educativa, ha cumplido con la implementación de larecomendación emitida por la Contraloría General de Cuentas en el año 2013, como resultado del Examen Especial de Auditoria por el extravió de formas oficiales, así como la verificación de los beneficios oresultados obtenidos.


OBJETIVOS

GENERAL

Dar seguimiento a la recomendación emitida como resultado del Examen Especial de Auditoria por el extravió de formas oficiales, practicado por laContraloría General de Cuentas en el año 2013,



ESPECIFICO

Verificar la implementación de la recomendación emitida.


PROCEDIMIENTOS

¿Giro el Viceministro Administrativo instruccionespor escrito al Director de Planificación Educativa, a efecto de fortalecer los controles internos e implementar procedimientos administrativos, para normar la guarda y custodia de las formas oficiales?¿Giro la Directora de Planificación Educativa instrucciones por escrito a efecto de implementar controles internos para normar la guarda y custodia de las formas oficiales?


¿La DIPLAN posee...