control interno
Páginas: 6 (1474 palabras)
Publicado: 17 de julio de 2014
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
MARTHA RENEE MARQUEZ FIGUEROA
o quien haga sus veces:
Período evaluado:
2012
JULIO 13 A NOVIEMBRE 13 DE
Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 13 DE 2012
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
El Subsistema de Control Estratégico tiene como objetivo la creación de una culturaorganizacional fundamentada en el
control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y operativos, hace falta a nivel desconcentrado
(Delegaciones Departamentales) una adecuada interrelación y énfasis en el ambiente de control que ofrezca un entorno
ideal que fomente la aplicación de los mecanismos y actividades de control con el objetivo de asegurar el cumplimiento de
cadauno de los objetivos y propósitos de la misma.
Mediante la Ley 1350 de 2009, el Gobierno Nacional reglamentó la Carrera Administrativa Especial en la Registraduría
Nacional del Estado Civil, a pesar de que la Entidad ha venido adelantando las gestiones para el desarrollo de la misma, no
cuenta con los recursos presupuestales para su implementación.
Carencia de personal suficiente y calificado,para cubrir las necesidades del servicio de las respectivas áreas en forma
permanente y continua.
Avances
Con fundamento en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” y el Decreto 019 de 2012
“Ley Antitrámites”, fue estructurado el Plan Estratégico de la Registraduría Nacional del Estado Civil “La Democracia es
Nuestra Huella” 2012-2015, que marcó el inicio deuna serie de actividades de orden estratégico que permiten el
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y la mejora continua de los procesos.
Se ha realizado seguimiento a los planes de acción por dependencias, verificando el cumplimiento de los
estratégicos de la Entidad, teniendo en cuenta los resultados de los indicadores de cumplimiento.
objetivos
La Entidad cuenta con una estructuraorganizacional definida que contempla distribución de funciones y responsabilidades.
Las políticas de Talento Humano se encuentran definidas y son aplicadas mediante la ejecución de los planes de
capacitación, bienestar y de salud ocupacional.
La estructura organizacional ésta en permanente análisis para establecer mejoras en la prestación de los servicios.
Subsistema de Control de GestiónDificultades
Fortalecer la interiorización y monitoreo de los controles e indicadores en cada uno de los procesos, de modo que, permitan
lograr una mayor adopción y efectividad de los mismos; así como la oportuna detección y formulación de acciones de mejora.
Fortalecer el mantenimiento y seguimiento a los a los diferentes aplicativos de la Entidad. Adquirir un servicio de
mantenimiento ymejoras al software para corregir las falencias técnicas del normal funcionamiento de los aplicativos.
Se hace necesario agilizar las acciones tendientes para la verificación y registro de las bajas de bienes aún pendientes por
legalizar, así como los bienes obsoletos y en mal estado, de manera que se puedan optimizar los espacios físicos y depurar
el registro de inventarios.
1
AvancesLa Entidad cuenta con un modelo de operación por procesos y procedimientos documentados, los cuales fueron actualizados
en algunos Macroprocesos e incluyen controles para las áreas críticas. Se concertaron y formalizaron mediante los
Acuerdos de Gestión con los responsables de Macroprocesos y procesos, las metas a cumplir en relación a las actividades
que ejecutan de los diferentes procesos.
Endesarrollo de la segunda fase del Proyecto “Sistema Control de Recaudos- SCR”, se vienen adelantando las gestiones
para la puesta en producción de los diferentes módulos del software en ambiente WEB, y presenta un avance significativo en
cuanto al Plan de Capacitación.
La Registraduría Nacional, con el ánimo de continuar con la aplicación de la ley General de Archivos, ha venido actualizando...
Jefe de Control Interno,
MARTHA RENEE MARQUEZ FIGUEROA
o quien haga sus veces:
Período evaluado:
2012
JULIO 13 A NOVIEMBRE 13 DE
Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 13 DE 2012
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
El Subsistema de Control Estratégico tiene como objetivo la creación de una culturaorganizacional fundamentada en el
control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y operativos, hace falta a nivel desconcentrado
(Delegaciones Departamentales) una adecuada interrelación y énfasis en el ambiente de control que ofrezca un entorno
ideal que fomente la aplicación de los mecanismos y actividades de control con el objetivo de asegurar el cumplimiento de
cadauno de los objetivos y propósitos de la misma.
Mediante la Ley 1350 de 2009, el Gobierno Nacional reglamentó la Carrera Administrativa Especial en la Registraduría
Nacional del Estado Civil, a pesar de que la Entidad ha venido adelantando las gestiones para el desarrollo de la misma, no
cuenta con los recursos presupuestales para su implementación.
Carencia de personal suficiente y calificado,para cubrir las necesidades del servicio de las respectivas áreas en forma
permanente y continua.
Avances
Con fundamento en la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” y el Decreto 019 de 2012
“Ley Antitrámites”, fue estructurado el Plan Estratégico de la Registraduría Nacional del Estado Civil “La Democracia es
Nuestra Huella” 2012-2015, que marcó el inicio deuna serie de actividades de orden estratégico que permiten el
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y la mejora continua de los procesos.
Se ha realizado seguimiento a los planes de acción por dependencias, verificando el cumplimiento de los
estratégicos de la Entidad, teniendo en cuenta los resultados de los indicadores de cumplimiento.
objetivos
La Entidad cuenta con una estructuraorganizacional definida que contempla distribución de funciones y responsabilidades.
Las políticas de Talento Humano se encuentran definidas y son aplicadas mediante la ejecución de los planes de
capacitación, bienestar y de salud ocupacional.
La estructura organizacional ésta en permanente análisis para establecer mejoras en la prestación de los servicios.
Subsistema de Control de GestiónDificultades
Fortalecer la interiorización y monitoreo de los controles e indicadores en cada uno de los procesos, de modo que, permitan
lograr una mayor adopción y efectividad de los mismos; así como la oportuna detección y formulación de acciones de mejora.
Fortalecer el mantenimiento y seguimiento a los a los diferentes aplicativos de la Entidad. Adquirir un servicio de
mantenimiento ymejoras al software para corregir las falencias técnicas del normal funcionamiento de los aplicativos.
Se hace necesario agilizar las acciones tendientes para la verificación y registro de las bajas de bienes aún pendientes por
legalizar, así como los bienes obsoletos y en mal estado, de manera que se puedan optimizar los espacios físicos y depurar
el registro de inventarios.
1
AvancesLa Entidad cuenta con un modelo de operación por procesos y procedimientos documentados, los cuales fueron actualizados
en algunos Macroprocesos e incluyen controles para las áreas críticas. Se concertaron y formalizaron mediante los
Acuerdos de Gestión con los responsables de Macroprocesos y procesos, las metas a cumplir en relación a las actividades
que ejecutan de los diferentes procesos.
Endesarrollo de la segunda fase del Proyecto “Sistema Control de Recaudos- SCR”, se vienen adelantando las gestiones
para la puesta en producción de los diferentes módulos del software en ambiente WEB, y presenta un avance significativo en
cuanto al Plan de Capacitación.
La Registraduría Nacional, con el ánimo de continuar con la aplicación de la ley General de Archivos, ha venido actualizando...
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