Control interno

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION DE OPERACIONES DEL ALMACEN GENERAL

PROCEDIMIENTO DE RECEPCCION DEL PRODUCTO

FORMATOS A UTILIZAR
* RECEPCCION DE LA MERCANCIA

* DESVIACION EN RECEPCCION DEL PRODUCTO

PROCEDIMIENTO DE ACOMODO Y SURTIDO

ALMACEN

OBJETIVOS

* Controlar y resguardar el material bibliográfico y otros productos culturales
* Prever que los procesosde surtido y empaque se efectúen con calidad, eficiencia y rentabilidad, a fin de que lleguen oportuna y confiablemente a los clientes y puntos de venta propios.
* Describir las políticas y el procedimiento a seguir para registrar y almacenar los bienes y materiales, adquiridos por la empresa, a fin de mantener el control de los mismos, que permita un abastecimiento adecuado a losrequerimientos de los clientes.
*

POLÍTICAS
* Es responsabilidad del departamento de ventas proporcionar copia de los pedidos al área de almacenes a fin de que éste se entere de la fecha de entrega, cantidades y especificaciones de la mercancía que se deberá entregar a los clientes.
* El horario de recepción de bienes en el Almacén será de las: 9:00 a 14:30 horas en días hábiles.
* Esresponsabilidad del encargado del almacén verificar que los bienes que ingresen al almacén, así como la factura, cumplan totalmente con las especificaciones asentadas en el pedido: características, precio y cantidad.
* Cuando no sea posible la entrada física al almacén debido a las características técnicas y/o naturaleza de los bienes, el área solicitante podrá recibir los bienes directamente ensus instalaciones siempre por escrito y a satisfacción del solicitante, previo aviso y justificación presentada al área de almacén quien a su vez supervisará la entrega recepción de los bienes a través del Jefe de almacenes.
* Los pedidos que solicite el área de ventas serán atendidos por el Jefe del almacén en el orden en que se reciban y a la fecha que estos se requieran.

MANUAL DEPUESTOS Y FUNCIONES DEL AREA DEL ALMACEN GENERAL

PUESTO | FUNCIONES |
JEFE DE ALMACEN | 1. Realizará las labores de coordinación y distribución de trabajos al personal de categorías inferiores. |
| 2.    Conciliara existencias entre físico, reportes, formatos y documentos para aclarar diferencias en los mismos. |
| 3.    Controlara y registrara todo tipo de formatos y documentos quedetermine la empresa, asimismo, tramitara los que sean necesarios para las actividades de la especialidad, a fin de contar con el reabastecimiento oportuno. |
| 4. Coordinara las necesidades de transporte para el envió de las mercancias que necesite la empresa. |
| 7. Realizara las actividades necesarias para la toma de inventarios y auditorias. |
| 8. Auxiliara al jefe de confianza en laslabores de coordinación y supervisión de los trabajos encomendados al despachador recibidor en las actividades de archivo general. |
| 9. Registrara y dará seguimiento al trabajo asignado al despachador recibidor en las actividades de archivo general. |
| 10. Realizara investigaciones para la localización de la documentación requerida. |
| 11. Asignara números a documentos y losregistrara en los controles establecidos por la empresa, así como la información de la documentación recibida del usuario. |
| 12. Gestionara con los usuarios la devolución oportuna de la documentación. |
| 13. De acuerdo a instrucciones del jefe de confianza, el personal de esta categoría, realizara las labores del proceso de microfilmación, con excepción del revelado. |
| 14. Realizara lasinvestigaciones del acervo documental corporativo de acuerdo a instrucciones del jefe de confianza. |
SUPERVISOR DEL ALMACEN | 1.         Controlara y registrara las entradas y salidas de materiales, equipos, productos, alimentos, herramientas, mercaderías, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia de la empresa, de acuerdo a lo establecido por la empresa para cotejar...