CONTROL LLAVES

Política
Control de Llaves

Presidente y Director General
Peter Foyo Collazo

Vicepresidente de Finanzas y
Administración
Juan Enrich Urrea

Vicepresidente de Recursos Humanos
Luis García Orozco

Director de Seguridad Corporativa
Luis Guillermo Paredes García

Director de Planeación de Recursos
Humanos
Hugo Román Reiling

Subdirector de Servicios Internos
Lucía Silvia GarcíaAguilar

Subdirector de Control Interno, SOX y
Gobierno de Datos
Federico Eugenio Rivera Padilla
Código:

Versión:
RHSE-06

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Emisión:
02

Hoja:
25/10/2010

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Control de Llaves

Índice
I.
II.
III.
IV.
V.

Control de Versiones....................................................................................................3
Objetivo ......................................................................................................................... 4
Alcance .......................................................................................................................... 4
Definiciones .................................................................................................................. 4Lineamientos................................................................................................................. 5
Generalidades.............................................................................................................................................5
Sanciones...................................................................................................................................................5

VI.

Responsabilidades ....................................................................................................... 6
Usuarios......................................................................................................................................................6
Subdirección de Servicios Internos............................................................................................................6
Seguridad Corporativa................................................................................................................................6
Jefe Inmediato. ...........................................................................................................................................6Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia de Recursos Humanos Regional........................................6

VII. Anexos........................................................................................................................... 7
Anexo 1. Formato de Control de Llaves. ....................................................................................................7
Anexo 2.Bitácora de Préstamo de Llaves de mobiliario ............................................................................8

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RHSE-06

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02

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I. Control de Versiones

Versión

Fecha de
elaboración

Autor

Revisó
Control Interno

Descripción de cambios

0104-01-2008

Dulce Ortiz

M. Eugenia Ayala
Azucena Noriega

Documento original

02

19-Noviembre2010

José de Jesús López Morales
Claudia Cortés Garrido
Rodrigo Amora Gaytán

Federico Rivera Padilla
Arturo Macías Meza
Diana E. González Cruz

Actualización de, puestos,
responsables, validaciones y
autorizaciones

Código:

Versión:
RHSE-06

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓNTOTAL O PARCIAL

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02

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25/10/2010

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II. Objetivo
Indicar los lineamientos y responsabilidades a seguir con relación al control de llaves de
mobiliario y privados, con el fin de salvaguardar la integridad física del personal así
como los activos tangibles e intangibles de la compañía.

III. Alcance
Esta política aplica a todos los Empleados y...