control perdidas
No existe evidencia de planificación de los productos a elaborar o de los servicios a realizar.
Los productosentregados o los servicios prestados no se corresponden con los definidos en las ofertas o contratos con los clientes.
Las responsabilidades del proceso de fabricación no se encuentrandefinidas correctamente en el procedimiento correspondiente.
El personal no tiene acceso a las instrucciones de trabajo relacionadas con sus actividades.
No se encuentrandefinidas las inspecciones y actividades de seguimiento durante la prestación del servicio.
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
Exclusiónerrónea del apartado en el manual de calidad, las deficiencias del producto o servicio sólo pueden detectarse con el uso del mismo
7.5.3. Identificación y trazabilidad
Se evidenciasdeficiencias en la identificación del estado de fabricación o prestación del servicio.
Insuficiente identificación de materias primas y productos en el almacén.
No existeevidencia de trazabilidad del producto (cuando sea aplicable y en
Propiedad del cliente
La organización no tiene documentado el tratamiento a realizar con el material aportado por elcliente, especialmente en el caso de ocurrir desperfectos en estos materiales.
Incumplimiento legal en la protección de datos de los clientes.
No existe registro de comunicación alcliente de las incidencias sufridas por sus productos.
7.5.5. Preservación del producto
Existen materiales sin preservar adecuadamente en los almacenes de la organización, porejemplo no respetar las alturas apilables indicadas en los embalajes del producto
La organización no ha definido en su documentación las necesidades y la metodología de embalaje
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