Controles de entrada

Nombre del curso:
Recuperación de desastres, evaluación del proceso del negocio y administración Nombre del profesor:
Diana Martínez Romero
Módulo:
3. Control de aplicaciones
Actividad: 11. Controles de entrada: documentos fuente
Fecha: 23-Julio-2010
Bibliografía:
- CISA Manual Review 2005, editorial: Information Systems Audit and Control Association
-Institute of IndustrialEngineers, "Más allá de la Reingeniería", CECSA, México, 1995, p.4)
-Reingeniería de procesos de la empresa – Michael Ballé – Turpial – 1995
-La empresa hacia el año 2010 – Ramón Costa – Alfa omega Marcombo – 1994
- ISACA. (2007). Manual de Preparación al Examen CISA 2007. ISACA.

Objetivo:
• Buscar los requerimientos que son necesarios para desarrollar e implementar si la empresa decide entrar a unesquema de comercio electrónico.

Procedimiento:
• Se tomaran en cuenta el ejercicio señalado por la actividad.
• Leímos también las explicaciones que están en cada sesión.
• También se busco en Internet más sobre el tema para poder complementar la información.
• Primero realizamos todas las ideas en un borrador.
• Después ya que encontramos la información adecuada para poder redactary elaborar este reporte.
• Redactamos las ideas principales.
• Reflexione sobre la actividad y me hizo comprender una forma mejor de ver los controles de entrada.
• se dio al finalizar la actividad, las conclusión sobre el tema

Resultados:
Caso. Comercializadora de Materiales HG, S.A. de C.V.
Antecedentes.
La comercializadora de materiales para la Construcción “HG, S. A. de C. V”,tiene un arraigo de 20 años en la ciudad de Monterrey, N. L., atendiendo principalmente al mercado de ferreterías y constructoras.
Hace 3 años el Director General y Co-Fundador promovió el desarrollo de una estrategia para mejorar todos los procesos de la organización, con el fin de reducir los costos de operación, mejorar los precios ofrecidos a sus clientes y reducir el tiempo de respuesta ydistribución de los pedidos.
Una de las estrategias principales consistió en automatizar los procesos de las áreas: Compras, Colocación de pedidos de clientes, distribución de materiales, producción de Block, e integrar dichos procesos a los ya automatizados: Registro contable, facturación e inventarios y abastecimiento de producción.
Una de las problemáticas principales surgió cuando seidentificó que la mejor alternativa para automatizar los procesos, no era compatible con los sistemas utilizados en los procesos ya automatizados. Sin embargo, la nueva solución, fue seleccionada para sustituir la anterior, es decir, implementarse en todos los procesos de la organización.
Esta decisión implicará la construcción de un sitio de cómputo, donde operarán todos los equipos computacionalesservidores de la aplicación de negocios.
Cabe señalar que los procesos de negocio no automatizados:
• Actualmente utilizan formulario preestablecidos para tomar pedidos de clientes, a través de la visita de agentes de venta.
• Las compras de insumos es realizada por personal interno mediante llamadas telefónicas a proveedores, quienes confirman posteriormente, la existencia de los materialessolicitados.
• No se tienen establecidos acuerdos formales con proveedores.
• El almacén interno no tiene un encargado. Cada área de producción entra al almacén y toma las materias primas necesarias. Llenen de manera manual un formulario de los materiales utilizados y los entregan en la oficina.
• El catálogo de clientes se basa en un tarjetero controlado por la secretaria del Director General.• Solo el Director General tiene correo electrónico.
• Las operaciones se llevan a cabo, derivado del conocimiento y la honestidad de cada uno de los empleados. No existen políticas y procedimiento escrito.

Etapa I.
1.
1.1.- Identificar las áreas susceptibles de reingeniería
1.2.- Desarrolla un plan de trabajo.
1.3.- Obtener un entendimiento del proceso en revisión.
1.4.- Razonar y...