CONTROLES TI

Los controles generales de “TI” establecen un esquema de controles de bajo nivel para las actividades globales de informática. Se los debe observar como procedimientos diseñados no sólo paraintentar garantizar que la actividad de “TI” se administre adecuadamente, sino que también deben servir como marco razonable de protección de las aplicaciones y transacciones de datos.

Área

Si
No
N/AComentarios
Administración
Existe una planeación estratégica de Tecnología de Información. Son acordes a los planes generales de la Empresa.





Existe un organigrama de la estructuraorganizacional del personal de Tecnología. Si existe, verificar a que nivel se encuentra el departamento.





Se realizan reuniones periódicas con la Alta Gerencia. Se hacen divulgación deresultados.





Cuentan con presupuesto de Tecnología.





Cuentan con descripción de funciones del personal de Tecnología





El personal de Tecnología tiene estudios de TI.





Elpersonal de TI es entrenado periódicamente





Se realizan evaluaciones de desempeño





Existen políticas y procedimientos de seguridad de TI





Existe la función deadministración de Seguridad?





Cuentan con antivirus. Es actualizado periódicamente. Cada que tiempo?





Disponen de inventario de software y hardware.





Existe un departamento deauditoría Interna.





Se realizan auditoría de sistemas.





Seguridad Física y Ambiental
Cuentan con extintores de fuego.





Están localizados en puntos claves del área detecnología?





Existen detectores de humo.





Disponen de protección de cables de red.





Existe un regulador de poder instalado y adecuadamente protegidos contra falloseléctricos?





Cada que tiempo se prueban las condiciones de la fuente de poder o UPS?





Están los equipos de humo y fuego aprobados por una autoridad reconocida?





Robo de equipos...