Controlprocesos

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Metodología
Primer Etapa Segunda Etapa
Definición y/o actualización de indicadores para la medición y control de procesos Identificación puntos críticos de cada proceso ydefinición de controles Determinación y/o actualización objetivos procesos

Tercer Etapa
Difusión y capacitación para puesta en marcha

Identificación de Procesos y sus InteraccionesEstablecimiento de roles para implantación y mantenimiento

Actualización y formalización de normatividad y controles

Medición de procesos y toma de acciones

Adicionalmente, es desarrollada e implementadauna herramienta que garantice el mantenimiento de los cambios efectuados en todos los niveles, incluyendo reportes clave, responsable y frecuencia de su emisión. emisión.
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Ficha de Procesos
Ficha del Proceso
LOGO
Denominación del Proceso: Revisión N°: Fecha de Elaboración: Dueño(s) del Proceso: Objetivo: Alcance

Desde:

Hasta:
Producto/ Servicio Impacto Cliente (s) Requisitos Frecuencia

Indicador

Medición Actual del Proceso Fórmula

Meta

Recursos requeridos Infraestructura Recursos Humanos Ambiente de Trabajo N°
1Normatividad vigente aplicable Nombre

Tipo de Documento

2

Áreas de oportunidad del proceso

Elaboró:

Revisó

Aprobó

(Nombre, Puesto y Firma)

(Nombre, Puesto y Firma)

(Nombre,Puesto y Firma)

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