CORRESPONDE AL INFORME DE AUDITORÍA AI OAI 01 2015
Páginas: 2 (358 palabras)
Publicado: 25 de enero de 2016
CORRESPONDE AL INFORME DE AUDITORÍA AI/OAI/01/2015.
Al DSA/DAM:
Informamos en respuesta a las recomendaciones emitidas por la Oficina de Auditoría Informática y detalladas en el este Informe,respecto a la adquisición de Equipos Informáticos, específicamente al punto que hace alusión a datos insuficientes en los Formularios de Entrada de Materiales (9.2); al respecto cabe señalar, que elcitado formulario se emite a instancias del Informe de Matriculación emitido por el Dpto. de Gestión de Stock, Unidad encargada de verificar los contratos y de la emisión de la matriculacióncorrespondiente a cada suministro de materiales. En caso de que corresponda la matriculación de los accesorios estos son incluidos en dicho informe. No obstante, procederemos a hacer mención en los formulariosde Entrada que los suministros cuentan con accesorios cada vez que corresponda, independientemente a que los mismos estén o no incluidos en el Informe de Matriculación, de manera a ajustarse a larecomendación del Informe de Auditoría.
Asimismo aclaramos que la emisión de los Formularios de Salida de Materiales corresponde a las Unidades Administradoras de Contratos.
En cuanto al punto 9.3,informamos que todos los Formularios de “Comunicaciones de Materiales Adquiridos por Compras en Plaza y Sujeto a Verificación” son registrados en el Sistema de Seguimiento de Documentos. En el Anexo10 del Informe de Auditoría se puede constatar que las consultas en el sistema se han realizado con la sigla DSA/DAM, de esta manera son pocos los registros que aparecen. La consulta también debeincluir las siglas DD/DAM y DD/DAM1 ya que debido a una reestructuración orgánica la División de Administración de Materiales ha pasado de la Dirección de Distribución a la Dirección de ServiciosAdministrativos. Ajustando a esos parámetros de búsqueda se puede constatar que son muchos más los registros realizados en el año 2014 de los mencionados formularios.
Adjuntamos la Planilla de Plan de...
Al DSA/DAM:
Informamos en respuesta a las recomendaciones emitidas por la Oficina de Auditoría Informática y detalladas en el este Informe,respecto a la adquisición de Equipos Informáticos, específicamente al punto que hace alusión a datos insuficientes en los Formularios de Entrada de Materiales (9.2); al respecto cabe señalar, que elcitado formulario se emite a instancias del Informe de Matriculación emitido por el Dpto. de Gestión de Stock, Unidad encargada de verificar los contratos y de la emisión de la matriculacióncorrespondiente a cada suministro de materiales. En caso de que corresponda la matriculación de los accesorios estos son incluidos en dicho informe. No obstante, procederemos a hacer mención en los formulariosde Entrada que los suministros cuentan con accesorios cada vez que corresponda, independientemente a que los mismos estén o no incluidos en el Informe de Matriculación, de manera a ajustarse a larecomendación del Informe de Auditoría.
Asimismo aclaramos que la emisión de los Formularios de Salida de Materiales corresponde a las Unidades Administradoras de Contratos.
En cuanto al punto 9.3,informamos que todos los Formularios de “Comunicaciones de Materiales Adquiridos por Compras en Plaza y Sujeto a Verificación” son registrados en el Sistema de Seguimiento de Documentos. En el Anexo10 del Informe de Auditoría se puede constatar que las consultas en el sistema se han realizado con la sigla DSA/DAM, de esta manera son pocos los registros que aparecen. La consulta también debeincluir las siglas DD/DAM y DD/DAM1 ya que debido a una reestructuración orgánica la División de Administración de Materiales ha pasado de la Dirección de Distribución a la Dirección de ServiciosAdministrativos. Ajustando a esos parámetros de búsqueda se puede constatar que son muchos más los registros realizados en el año 2014 de los mencionados formularios.
Adjuntamos la Planilla de Plan de...
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