correspondencia

Esta guía metodológica tiene la finalidad de que se emplee un mismo criterio por todas aquellas personas encargadas y las que presten apoyo, al momento de relacionar las facturaciones recibidas en las coordinaciones.
1) El archivo “CONTROL DE FACTURAS DE CORRESPONDENCIA” consta de 33 columnas con un orden lógico para que la información aquí reflejada concuerde con otros archivos de controles dela Gerencia de Salud y así evitar el re trabajo por el personal de la Gerencia.

2) Este archivo en formato digital deberá ser enviado por Supervisor del Área de Correspondencia al correo electrónico: UPC.saludmercal@gmail.com de la Unidad de Liquidación y Pagos a Clínicas, cada vez que envié las facturas recibidas en Correspondencia, usando como nombre del archivo el correlativo de controlque se describe en el punto 4, (2014-W00001).

3) El tipo de letra y número a utilizar es: Calibri Nº 11 en mayúscula

4) El correlativo de control Nº está compuesto por el año (20xx)seguido de un guion y las iniciales en mayúscula del Estado (ver relación anexa) más cinco (5) dígitos (emplearan un correlativo iniciando en 00001), por ejemplo:
2014-AMA00001
2014-AMA000022014-CAR00001
En el caso del Área de Correspondencia ira la inicial del nombre del analista que elabore la relación, por ejemplo:
2014-W00001
2014-W00002
2014-S00001

5) Se sugiere que el Supervisor del Área de Correspondencia lleve un archivo consolidado de todas las facturas recibidas de las coordinaciones y las clínicas con el mismo formato del archivo CONTROL DE FACTURAS DECORRESPONDENCIA; donde puede pegar toda la información de cada archivo digital que envié a la Unidad de Liquidación y Pagos a Clínicas y los recibidos de las distintas Coordinaciones de Salud.
Nota: no pegar la información de las columnas: EVENTO, ESTATUS DEL EXP., ESTADO, Y EN LAS COLUMNAS DE DÍAS DE VENCIMIENTOS del archivo antes indicado en el archivo consolidado debido a que le va a dar un mensaje dealerta debido a las formulas protegidas que tienen estas columnas.







6) En la columna COD. EVENTO se ingresa el código según sea el caso, a continuación se muestra tabla con los códigos de eventos:

01
EMERGENCIA
02
APS
03
HOSPITALIZACIÓN
04
CARTA AVAL
05
CARTA AVAL PRESUPUESTO
Nota: Es para uso de los Coordinadores de Salud y las columnas que preceden a las que llevancódigo se encuentran bloqueadas por seguridad.
7) En la columna EVENTO se reflejara automáticamente el tipo de evento según el código ingresado previamente.
8) En la columna NÚMERO DE CARTA O CLAVE se ingresa la clave del evento o factura verificada con el sistema administrativo CHE, con el formato 02554/2013 o 01772/2013 (cinco dígitos más el slash y el año de la clave). Esta columna es para uso delos Coordinadores de Salud.

9) En la columna COD. STATUS se ingresa el código según sea el caso, a continuación se muestra tabla con los códigos de eventos:
16
RECIBIDA DE LAS COORD.
17
RECIBIDA DE LAS CLINICAS
23
Donación
Notas: a los archivos digitales recibidos de las Coordinaciones de Salud deberán cambiarle el código a los estatus “ENVIADA A LA GERENCIA DE SALUD” por el código N° 16.10) En la columna ESTATUS DEL EXP. se reflejara automáticamente el tipo de estatus según el código ingresado previamente.
11) Las columnas FECHA DE LIQUIDACIÓN y la de FECHA DE ENVIO A UCA se encuentran bloqueadas debido a que son para uso de la Unidad de Liquidación y Pagos a Clínicas.

12) En la columna NÚMERO DE PRESUPUESTO O FACTURA se coloca exactamente igual como aparece en lafactura, si al número le antecede una letra, esta se debe colocar o los ceros a la izquierda., por ejemplo:
H00023458
000000271
88639

13) En la columna NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR efectivamente se registrara el nombre del empleado o empleada.
14) En las columnas NÚMERO DE CÉDULA no se transcribirá el número con separaciones de puntos, se debe tipiar solamente el número. Esto debido a...