Cotejo normas




REQUISITO NORMATIVO
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
ISO 9001-2008
SI NO

4. SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD


4.1 REQUISITOS GENERALES



¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?


¿se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?


4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN


4.2.1 GENERALIDADES



¿ Existe unapolítica de calidad documentada?


¿Existe un documento de objetivos de calidad?


¿Existe un manual de calidad?



¿existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?


4.2.2 Manual de Calidad



¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de calidad ?



¿el manual incluye las exclusiones del aparto 7 y sujustificación?


¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?



4.3.2 Control de Documentos



¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?


¿Existe una metodología documentada para la aprobación de documentos?


¿los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación?


¿Existe una metodología documentada adecuada para larevisión y actualización de los documentos?


REQUISITO NORMATIVO
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
ISO 9001-2008
SI NO

¿existe una metodología documentada adecuada para la identificación de los documentos y el estado de la versión vigente?


¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y de actualización


¿existe un metodología documentadaadecuada para la identificación de los cambios de los documentos y el estado de revisión vigente?


¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de identificación de cambios y estado de revisión?


¿existe una metodología documentada adecuada para la distribución de los documentos que los haga disponible en los puestos de trabajo?


Los documentos cumplen con esta metodología dedistribución de documentos?


¿los documentos son legibles e identificables?



¿se han identificado los documentos de origen externos y se controlan y distribuyen adecuadamente?


¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?


¿los documentos obsoletos han sido tratados según le metodología definida?


¿los listados de documentos existente seencuentran correctamente actualizados?


4.2.4 Control de Registros



¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?


Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros?


¿los registros revisados cumplen con esta metodología?



¿el procedimiento describe la conservación y protección de losregistros en formato digital?


¿Se realizan copias de seguridad de los registros informaticos?







REQUISITO NORMATIVO
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN
ISO 9001-2008
SI NO

5 Responsabilidad de la Dirección



5.1 Compromiso de la Gerencia



¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes ylos requisitos legales?



¿la alta dirección establece la política de calidad?



¿Asegura al establecimiento de objetivos de calidad?



¿la alta dirección realiza las revisiones por la dirección?



¿Asegura la disponibilidad de recursos?



5.2 Enfoque al cliente



¿Se esta realizando la determinación de los requisitos del cliente? ver aparto 7.2.1


¿Se estaanalizando la satisfacción del cliente? Ver aparto 8.2.1



5.3 Política de calidad



¿La política de calidad es coherente con la realidad de la organización?




¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir los requisitos?



¿Los objetivos de calidad esta de acuerdo a las directrices de la política?


¿la comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es...