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Resultados: MANUAL DE CALIDAD: VERSIÓN 8.0 JUNIO 2014
UBICACIÓN DEL MANUAL: PLONE Y CARPETA ISO (MANUAL DE LA CALIDAD)

CONTENIDO: MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA DE CALIDAD, OBJETIVOS DE LA CALIDAD, ORGANIGRAMA, PROCESOS, FLUJOGRAMA (RELACIÓN DIRECTA E INDIRECTA)

RELACIÓN DIRECTA: MERCHANDISING – SERVICIO AL CLIENTE – INFORMATICA.
RELACION INDIRECTA: COMPRAS – BODEGA – PRODUCCIÓN – MATERIAPRIMA.

CAMBIOS SEGÚN MATRIZ QUE HA TENIDO EL MANUAL DE LA CALIDAD:
• AHORA SON 4 DIRECTORES (DIRECTOR DE PRODUCCIÓN, DE COMERCIALIZACIÓN, DE FINANZAS Y DIRECTOR GENERAL)
• LOS GERENTES DE PRODUCTO TERMIADO AHORA SON GERENTES DE PRODUCTO.
• SE ADICIONA LA GERENTE DE TRAINING (LICDA. EVELYN PAZ)
• SE ADICIONA LA JEFATURA DE MERCADEO
• AHORA YA NO ES DCRP, AHORA SON MERCHANDISING.
Evidencia:Observaciones del Auditor:


Objetivo 2 4.2.3 Control de Documentos: Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad deben controlarse.
2.1.- Muéstrenos sus procedimientos documentados del proceso de Ventas Detalle.
Aprobados Si( ) No( ) Actualizados Si( ) No( ) Versión vigente Si( ) No( )
Disponible en los puntos de uso Si( ) No( )Almacenados, legible Si( ) No( )
Documentos obsoletos identificables Si( ) No( )
¿ Conoce de algún cambio significativo que han tenido sus procedimientos ?, Explique:
Resultados: COMO DEBE ESTAR ORDENADO EL AMPO:
• NORMA ISO
• PERFILES (CAMBIO EL PERFIL DE BODEGUERO, IMPRIMIRLO)
• PLAN DE CAPACITACION
• DIPLOMAS
• MEJORAS
• PREVENTIVA
• CORRECTIVA
TODO LO DEMAS DEBE ESTARVIRTUAL, EN SUS CARPETAS RESPECTIVA, SEGÚN LA GUÍA QUE LES ELABORE.

CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS:

• VENTAS AL DETALLE (AHORA SE REVISAN LAS TALLAS, TANTO JEFA DE ZAPATERÍA COMO VENDEDORAS)
• TODOS LOS PROCEDIMIENTOS PASARON HACER VIRTUALES, CON OTRO NUMERO DE COPIA CONTROLADA.
• EN ALGUNOS PARRAFOS SOLO DECIA JEFE Y SE ARREGLARON A JEFE DE ZAPATERIA.
• LAS FIRMAS ACTUALIZADAS (GTE.VENTA AL DETALLE: LIC. JAIME GUERRERO. Y DIRECTOR COMERCIAL: LIC. JORGE ARGUETA)
Evidencia:


Observaciones del Auditor:


Objetivo 3 5.3 Política de Calidad: Evaluar si los empleados de la zapatería, conocen e interpretan la política de calidad.
3.1.- ¿Conoce usted la Política de Calidad y en donde la consulta?
Explique de que manera usted aporta a su proceso, según los objetivos de calidady que se podría mejorar, Explique:
Resultados:
PALABRAS CLAVES:
• COMPROMISO
• MEJORA CONTINUA
• SATISFACCION AL CLIENTE

HAY QUE ESTUDIAR LA POLITICA Y PODERLA INTERPRETAR

¿DONDE LA LOCALIZAMOS?
• EN EL CARNET DE CARICIA
• EN EL PLONE
• EN LOS CUADROS DE LA ISO
• EN EL MANUAL DE LA CALIDAD

DONDE NOS IDENTIFICAMOS CON LA POLITICA:
• EN AL ATENCIÓN PERSONALIZADA
• SATISFACCION ALCLIENTE
• PRECIOS COMPETITIVOS (REPORTE DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA)
• RECURSO HUMANO EN CONSTANTE ENTRENAMIENTO

DE LA POLITICA DE LA CALIDAD SE DESGLOSAN LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD, NOSOTROS ESTAMOS IDENTIFICADOS EN LOS SIGUIENTES:

• RECURSO HUMANO EN CONSTANTE ENTRENAMIENTO.
• MANTENER PRECIOS COMPETITIVOS.
• ATENCION PERSONALIZADA

Evidencia:


Observaciones del Auditor:Objetivo 4 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad: La alta Dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas dentro de la organización.
4.1.- ¿Conocen ustedes y tienen el Organigrama del Proceso de Ventas Detalle? Si ( ) No ( )
Está visible para todos los empleados Si( ) No( ) Está actualizado y aprobado Si( ) No( )
Resultados:
DONDE SELOCALIZA EL ORGANIGRAMA:
• EL ORGANIGRAMA DE TODA LA EMPRESA ESTA EN EL MANUAL DE LA CALIDAD.
• EL ORGANIGRAMA DE VENTAS AL DETALLE ESTA VIRTUAL EN SU CARPETA ISO.

CAMBIO:
• AL ORGANIGRAMA DE VENTAS AL DETALLE SE LE ADICIONO EN LA PARTE SUPERIOR EL DIRECTOR COMERCIAL.
• TUVO CAMBIO DE FIRMAS DEL ACTUAL GENERENTE DE VENTAS AL DETALLE Y EL ACTUAL DIRECTOR COMERCIAL.

PRESIDENTE – DIRECTOR...