cuentas

10. La Unidad Ejecutora N° 0060 mediante Orden de Compra N° 0012 ha adquirido material de impresión por S/. 11,860 más IGV (DONACIONES)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Nº
NOMBRE
2
2.32.3.1
2.3.1.5
2.3.1.5.1
2.3.1.5.1.2
Gasto Presupuestario
Bienes y Servicios
Compra de Bienes
Materiales y Útiles De Oficina
De Oficina
Papelería en general, Útiles y MaterialesRECONOCIMIENTO Y MEDICION

A
R
E

Nº Corre-
lativo

Fecha de la operación

Glosa o Descripción de la Operación
Referencia de la operación

Cuenta contable asociada a la operaciónSub - total


Movimiento
A




Número del documento sustentatorio

Código

Denominación


Debe

Haber






-x-

13,994.80

A.I.C
01

Por la elaboración de
O.CN°0012
9101
Contratos Y Compromisos Aprobados






La Orden de compra.

910108
Órdenes De Compra Aprobadas
13,994.80





N°0012 y Aprobación

9102
Contratos y Compromisospor el






De la Adquisición de


Contrario


13,994.80



material de impresion

910208
Órdenes De Compra Por Ejecutar
13,994.80








-x-



AB
02

Por lingreso al almacén
O.C N°0012
1301
Bienes y suministros de funcionamiento

11,860.=




De material de

130105
Materiales y utiles






impresión

13010501
De oficina1301050102
Papelería en general, útiles y materiales de









oficina
11,860.=







2101
Impuestos, Contribuciones y Otros

2,134.80






210101Impuestos y Contribuciones









VAN

S/. 27,989.60
S/. 13,994.80






VIENEN

S/. 27,989.60
S/. 13,994.80





21010105
Impuesto General A Las Ventas
2,134.802103
Cuentas por Pagar


13,994.80





210301
Bienes y Servicios por Pagar








21030101
Bienes y Servicios por Pagar








2103010101
Bienes
13,994.80...