Cuentionario de auditoria - POA-

Universidad de San Carlos de Guatemala
Departamento de Prácticas Estudiantiles
En la Comunidad –PROPEC–
Equipo de trabajo No. 5
Municipalidad de San Mateo
Municipio de San Mateo, Departamento deQuetzaltenango
Cuestionario de Control Interno
Plan Operativo Anual

No.
Procedimientos
¿Emplea el Procedimiento?
Comentarios


N/A
SI
No


1.
¿Existe un Plan operativo Anual?





2.
¿Quién es elencargado de la elaboración del –POA-?





3.
¿De las metas planificadas a desarrollar anualmente se cumplen en su totalidad?





4.

¿Tienen fechas específicas para presentar el Programa OperativoAnual?






5.
¿Siguen alguna metodología, para la elaboración del POA, proporcionada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –Segeplan-?






6.

¿Aplican una matriz dedisponibilidad financiera de la municipalidad para conocer el presupuesto que tienen para inversión en proyectos Nuevos?





7.
¿Se tiene el conocimiento de cuánto va a cambiar y a quien va a beneficiarcada proyecto?






8.

¿Se encuentran identificados los lugares poblados donde haya problemáticas más urgentes a resolver?





9.
¿Poseen un estimado del Costo Total de la inversión programada paracada año?






10.
¿Realizan estudios en la población para tomar en cuenta las necesidades de proyectos en áreas específicas?






11.
¿Qué parte de la población dentro del municipio ha sido másbeneficiada con los proyectos anuales?




Universidad de San Carlos de Guatemala
Departamento de Prácticas Estudiantiles
En la Comunidad –PROPEC–
Equipo de trabajo No. 5
Municipalidad de San MateoMunicipio de San Mateo, Departamento de
Quetzaltenango
Cuestionario de Control Interno
Plan Operativo Anual

No.
Procedimientos
¿Emplea el Procedimiento?
Comentarios


N/A
SI
No


12.
¿Existe algúnproyecto realizado o por realiza







13.

¿En el POA se contempla el costo de pre-inversión, de acuerdo al nivel de estudio que se requiera (perfil, pre factibilidad, factibilidad y diseño final) y el...