Cuestionari

Nº Descripcion Ref. P/T Evaluacion Fecha /Firma del Auditor
Si No
1 Se utiliza un método de inventarios permanente para el control y registro de los mismos?
2 ¿Existe reglamento para laadquisición de bienes y servicios ?
3 ¿Cuenta la entidad con un auxiliar de los bienes de uso que detallen los saldos al cierre del periodo?
4 ¿Existen politicas para la estimacion de vidautil de los bienes?
5 ¿Tiene la entidad registros individuales que permitan localizar e identificar los bienes ?
6 ¿Las normas basicas estan compatiblizadas con los reglamentos?
7¿Existe un responsable para la adquisición de bienes y servicios?
8 ¿De que forma se adquieren los bienes? ¿Existe alguna modalidad?
9 ¿existe capacitacion para los encargados de las adquicicionesen base a los reglamento ?
10 ¿cales son los aspectos que toma en cuenta la entidad para la contratacion de bienes y servicios?
11 ¿Existe algun tipo de garantias para las contratacionespara construcciones de obras?
12 Para la contratación de bienes o servicios¿la Unidad Solicitante incluye el precio referencial y adjunta la certificación presupuestaria?
13 ¿Existe alguiendesignado especificamente para las compras ANPE? O ¿Es realizado por cualquier servidor publico?
14 ¿La comision de Recepcion es designada por memorando?
15 ¿Los procedimientos del SABSestablecen una adecuada separacion de funciones ?
16 ¿Existe procedimientos para la proteccion fisica de la documentacion utilizada y generada en los procesos de contratacion?
17 ¿Losprocedimientos incluyen actividades de control para asegurar la viabilidad de los requerimientos de la contratacion de bienes y servicios?
18 ¿El RPA verifica que los bienes entregados cuenten con ladocumentacion correspondiente ?
19 ¿Los requerimientos escritos son aprobados por el responsable previa verificacion de la existencia de presupuesto con saldo suficiente?
20 ¿Los procedimientos...