Cuestionario 111 De Computarizada 2

Cuestionario de contabilidad computarizada II de la tercera unidad
1.- ¿Que actualización hace daceasy cuando ingresamos un código de un vendedor en la caja de diálogo Facturación?
Cuando usted ingrese el código de un vendedor en la caja de diálogo Facturación, DacEasy actualiza la información histórica.
2.-Hacer mención de las opciones de la caja de diálogo Editar Vendedores y definir cada unode ello.
Opciones de la caja de diálogo Editar Vendedores Código:
Introduzca el código para el vendedor hasta de 5 caracteres: Nombre
Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres: Número de Empleado
Introduzca opcionalmente el número de empleado: Territorio
Introduzca el territorio para el vendedor si usted quiere crear reportes de ventas acorde con la región: Tasa
Introduzca la tasade comisiones: Cuota
Introduzca el monto de ventas de cuál es el incremento de las comisiones del vendedor: Este campo puede ser usado en reportes para compararlo con las ventas totales.
3.- ¿Que debemos de hacer para almacenar números de serie en daceasy?
Para almacenar números de serie, usted debería especificar un producto o servicio como en forma serial en el producto o servicio grabado.4.-Hacer mención de las opciones en la caja de diálogo editar números serial.
Opciones en la caja de diálogo Editar números Serial
Código Producto/Servicio: Introduzca el código del producto o servicio por el cual usted almacenará números de serie. Haga clic en Buscar para seleccionar el código desde el archivo Producto, Servicio o Número de Serie.
Número de serie: Si usted está agregando unexpediente, introduzca un número de serie único por el artículo. Si usted está editando un expediente existente, el número de serie aparecerá.
Disponible: Seleccione Sí si un número de serie está disponible para ventas. Si el número de serie ya ha sido vendido y usted está grabando información histórica, seleccione No.
Tipo de Transacción: Especifique el tipo de transacción que usted está introduciendopara serializar el artículo. MR= Mercancía Recibida PR= Devolución de Compra IN= Factura SR= Devolución de Ventas II= Entrada Inventario IO= Salida Inventario.
Número: Introduzca la factura, orden de compra o número de devolución para la transacción de este artículo.
Cliente/proveedor: Introduzca el código del cliente o proveedor asociado con esta transacción. Usted puede hacer clic en Buscar paraseleccionar el código de la lista.
Fecha: Introduzca la fecha de la transacción o aceptar la fecha del sistema.
Acción: Este campo indica si usted está agregando o removiendo el artículo del inventario. Si usted selecciona MR o SR en el tipo de campo de transacción, la Acción del campo es que automáticamente aparecerá Agregar. Este campo aparecerá removiendo si el tipo de transacción es PR o IN.5.-Defina:
a) Mercancía Recibida: Introduzca una transacción de Mercancía Recibida para registrar incrementos en su inventario. Usted puede recibir mercancía con o sin una orden de compra. Para acceder a la caja de diálogo de Mercancía Recibida, seleccione Compras desde el menú Transacciones, y luego seleccione Mercancía Recibida.
b) Devolución de Compra: Introduzca una devolución de compra cuando elinventario se devuelve al proveedor. DacEasy actualiza el archivo Producto y hace el debido registro en el Libro Mayor cuando la transacción se asienta.
c) Factura: El campo de factura se utiliza para asignar un número específico de factura a la transacción. Para facturas nuevas, teclee el número de factura. Para ajustar transacciones, teclee el número de la factura existente o haga clic enBuscar y seleccione el número de la factura
d) Devolución de Ventas: Usted puede dar crédito a la cuenta del cliente en el Libro de Cuentas por Cobrar o en el módulo de Facturación. Si usted quiere incluir inventario o servicios al crédito o imprimir el memo de crédito, deberá poner el crédito en el módulo de Facturación. Aquí se explica cómo introducir un crédito como una devolución de venta en el...