Cuestionario Confirmacion Del Sistema De Calidad
Sí
No
N/A
Comentarios
1
La calidad en el desempeño de los trabajos es esencial?
X
De acuerdo con la confirmación de tu firma:
a) Quién asume la responsabilidad sobre la calidad?
b) Qué tipo decomunicados emiten?
i) Forma
ii) A quienes
X
GERENCIA
GENERAL
2
Tienen una política por escrito relativa a Independencia?
X
LINEAMIENTOS
3
De que forma y cada cuando se realiza la confirmaciónde Independencia relativa a:
a) La firma
b) Sus empleados
c) Trabajos específicos
La confirmación de Independencia anterior dónde se conserva?
X
AREA DE
AUDITORIA
4
Qué documentación se custodiacuando existe alguna amenaza a la independencia?
X
DE ACREDITAMIENTO
DE
PERSONALIDAD
5
Tienen una política por escrito para realizar la evaluación de la aceptación y retención de clientes y trabajosespecíficos.
De qué forma se realiza:
a) La documentación de la evaluación?
b) Dónde se conserva
X
ANALISIS DE
DOCUMENTACION
DE
IDENTIFICACION
Y CONTENIDO
6
Tienen una política escrita de CapitalHumano relativas a:
a) Contratación de personal
b) Entrenamiento y capacitación
c) Asignación de personal a los trabajos
d) Evaluaciones
e) Remuneraciones
X
AREA DE RECURSOS HUMANOS
7
Se capacitaperiódicamente al personal en todos los niveles y cómo se lleva a cabo
X
CURSOS, PLATICAS Y CONFERENCIAS
8
Para trabajos de auditoría quien o quienes son los responsables de la:
a) Supervisión delos trabajos
b) Revisión del trabajo
c) Conclusión del mismo
X
9
Tienen una política escrita que permita:
a) Realizar consultas apropiadas
b) Contar con el personal adecuado para contestar lasconsultas de los equipos
c) Dejar documentadas las consultas
X
10
Se tiene una política que garantice la custodia y resguardo de los papeles de trabajo ya sean por medios electrónicos o en papel
XSALVAGUARDAR
Y DISPOSITIVOS
11
De que forma se comunica al personal en forma periódica aspectos técnicos y de calidad
X
CONTINUA Y CONSTANTE
12
De que forma y que evidencia escrita se conserva...
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