Cuestionario control interno

Páginas: 3 (664 palabras) Publicado: 20 de agosto de 2012
|Cuestionario Control Interno |Cuentas por Cobrar y Venta |
|Pregunta|NO |SI |NO |Observaciones |
| |Apl. | | ||
| | | | | |
|13 |¿En todas las facturas severifican los precios, sumas, cálculos, |  |  |  |  |
| |descuentos, etc... Después de haberse facturado? | || | |
|14 |¿El sistema de control de ventas a crédito permite que se carguen a |  |  |  |  |
||una cuenta colectiva a través de una fuente de información distinta al| | | | |
| |departamento de cobranza?| | | | |
|15 |¿Se sigue el mismo sistema de control para los siguientes tipos de |  |  |  | |
| |ventas? | | | | |
| |a-Ventas en efectivo.| | | | |
| |b-Ventas C.O.D.c-Ventas a empleados. | | || |
| |d-Ventas de desperdicios, envases y varios. | | | | |
|...
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