Cuestionario de Control Interno - Control Patrimonial

1. ¿Conoce usted las funciones específicas, responsabilidades, líneas de autoridad y requisitos mínimos para desempeñar el cargo de Responsable de Control Patrimonial?
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2. Cuenta la Municipalidad Provincial con los siguientes documentos de gestión:
a. Organigrama Funcional
b. Manual de Organización y Funciones
c. Reglamentode Organización y Funciones
d. Cuadro de Asignación de Personal
e. Manual de Procedimientos
f. Flujo grama de actividades
g. Catálogo de Bienes y Servicios
h. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
i. Reglamento Interno de Trabajo
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Se encuentran aprobados y publicados? ……………………………
Se encuentran actualizados? …

3. ¿La Sub Gerencia de Logística yServicios Generales se encuentra dotada de personal idóneo y suficiente?
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4. ¿Existe una clara definición de las responsabilidades dentro de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales?
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5. ¿Los Servidores de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Públicos conocen sus funciones y deberes?
Se rige por la normativa de BienesNacionales?
Están a nivel del ROF y del MOF? ……

6. ¿Existe documento de creación de la Unidad de Control Patrimonial?
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7. ¿Le han dado a conocer por escrito sus funciones como Encargado de Control Patrimonial?
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¿Qué otras funciones le han encargado?
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8. ¿Se ha constituido el Comité de Gestión de Bienes Patrimoniales y sus miembros han sidodesignados mediante Resolución?
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9. ¿Tiene limitaciones en el desempeño de sus labores como responsable de Control Patrimonial?
Cuáles?
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10. En el Manual de Organización y Funciones se ha considerado:
Proceso de recepción y verificación de los bienes patrimoniales adquiridos?
Registro, codificación, asignación, distribución y control de su estado de uso yconservación?
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11. ¿La asignación para el uso de bienes a cada área de la Entidad, se hace por escrito, identificándose cada bien asignado?
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12. ¿Se actualiza esta información cada vez que se haga un movimiento del bien y cambio o rotación de personal?
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13. ¿Asigna un Código de Identificacióna cada bien adquirido por la Entidad, antes de que sea asignado al responsable de su uso?
¿Concuerda con el área de Contabilidad?
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14. ¿Se asigna un valor a cada uno de los bienes adquiridos por la Entidad, ya sea a través del Comprobante de Pago o de la tasación que realice el Consejo Nacional de Tasaciones – CONATA a los predios?…..........................................................

15. ¿La formulación del Plan Operativo Institucional se cumple estrictamente con lo establecido por la Normativa de Bienes Patrimoniales?
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16. ¿Obtiene una copia de la documentación sustentatoria de las compras de bienes que realiza la Entidad con la finalidad de actualizar su registro en los casos que corresponda y asignar un valor adichos bienes?
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17. ¿Mantiene en custodia el archivo de los documentos fuente que sustentan el ingreso, baja y transferencia de los bienes?
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18. ¿Conoce usted la normativa relacionada con la gestión de bienes patrimoniales?Cuáles?………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................
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19. ¿Supervisa y evalúa el cumplimiento de las metas y objetivos de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales en lo referente a los bienes...