Cuestionario De Control Interno
Páginas: 2 (328 palabras)
Publicado: 19 de septiembre de 2011
D-1 (1/4)
FERVA S.A. ELABORÓ:
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CONTESTÓ:
PREGUNTAS SÍ NO N/A COMENTARIOS
1.- ¿Están losartículos bajo el control de un almacenista?
2.- ¿Son los almacenistas las únicas personas que tienen acceso a los lugares donde se encuentran los artículos?
3.- ¿El personal que maneja losinventarios conoce plenamente sus responsabilidades?
4.- ¿Existe una adecuada separación de funciones del personal que registra y almacena los artículos?
5.- ¿Existe una adecuada planeación de lasexistencias necesarias para el suficiente y oportuno abastecimiento de materiales a las áreas operativas y cómo se controlan?
6.- ¿Existen indicadores que permitan medir la eficiencia en el manejo ycontrol de inventarios?
7.- ¿Los inventarios se mantienen dentro de los niveles autorizados y cuáles son éstos?
8.- ¿El sistema de operación del almacén proporciona seguridad contraalteraciones en las requisiciones, notas de embarque, etc., por el personal que maneja los artículos?
9.- ¿Los almacenes cuentan con áreas y equipos adecuados para maniobras de recepción y entrega?
10.-¿Los locales de almacenamiento garantizan la seguridad de los bienes y reúnen las características necesarias de acuerdo al tipo y volumen de los artículos?
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
Del Sr. Eduardo Cervantes Alba, Jefe del Almacén.
Se observó que el personal del almacén es el único que tiene acceso al manejo de los artículos.
No existen los manuales de organizacióndel almacén.
El. Sr. Adalberto Quinto H. es el responsable del registro y el Sr. Gabriel González M. es el responsable del almacenaje.
A través del sistema de máximos y mínimos.
Sonestadísticas de existencias y consumos por tipos de artículos.
Los establecidos en las tarjetas de control.
Se entrega original de la requisición al despachador y copia al encardado del registro,...
FERVA S.A. ELABORÓ:
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CONTESTÓ:
PREGUNTAS SÍ NO N/A COMENTARIOS
1.- ¿Están losartículos bajo el control de un almacenista?
2.- ¿Son los almacenistas las únicas personas que tienen acceso a los lugares donde se encuentran los artículos?
3.- ¿El personal que maneja losinventarios conoce plenamente sus responsabilidades?
4.- ¿Existe una adecuada separación de funciones del personal que registra y almacena los artículos?
5.- ¿Existe una adecuada planeación de lasexistencias necesarias para el suficiente y oportuno abastecimiento de materiales a las áreas operativas y cómo se controlan?
6.- ¿Existen indicadores que permitan medir la eficiencia en el manejo ycontrol de inventarios?
7.- ¿Los inventarios se mantienen dentro de los niveles autorizados y cuáles son éstos?
8.- ¿El sistema de operación del almacén proporciona seguridad contraalteraciones en las requisiciones, notas de embarque, etc., por el personal que maneja los artículos?
9.- ¿Los almacenes cuentan con áreas y equipos adecuados para maniobras de recepción y entrega?
10.-¿Los locales de almacenamiento garantizan la seguridad de los bienes y reúnen las características necesarias de acuerdo al tipo y volumen de los artículos?
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
Del Sr. Eduardo Cervantes Alba, Jefe del Almacén.
Se observó que el personal del almacén es el único que tiene acceso al manejo de los artículos.
No existen los manuales de organizacióndel almacén.
El. Sr. Adalberto Quinto H. es el responsable del registro y el Sr. Gabriel González M. es el responsable del almacenaje.
A través del sistema de máximos y mínimos.
Sonestadísticas de existencias y consumos por tipos de artículos.
Los establecidos en las tarjetas de control.
Se entrega original de la requisición al despachador y copia al encardado del registro,...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.