Cuestionario de control interno

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
UGEL SANCHEZ CARRION

PERIODO 2009

I. AMBIENTE DE CONTROL
ACTITUD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN HACIA LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS
|No. |P R E G U N T A S |Respuestas |Espacio exclusivo para ser llenado por el auditor |
| ||N/A |SÍ |NO |1 |2 |3 |COMENTARIOS DEL AUDITOR |
|2 |¿Existe algún conflicto, inconformidad o desacuerdo entre la Oficina de Administración y la | | | | | | ||
| |Oficina de Control Interno en la UGEL Sánchez Carrión? | | | | | | | |
| |En caso de ser afirmativa mencionar el motivo de esta: | | | | | | ||
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|3 |¿Existen denuncias en contra de la Oficina de Control Interno por las funciones que realiza o | | | | | | | |
| |realizó? | | | | || | |
| |En caso de ser afirmativa mencionar de qué tipo es : | | | | | | | |
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|4 |¿Existe una persona que sin ser miembro de la Oficina de Control Interno ejerce influenciaen | | | | | | | |
| |los asuntos significativos o en la toma de decisiones de la Oficina de Control Institucional? | | | | | | | |
| |En caso de ser afirmativa mencionar su nombre y función específica :...