CUESTIONARIO DE LA AUDITORIA OPERATIVA

CUESTIONARIO DE LA AUDITORIA OPERATIVA
CLIENTE: Director de la I.E Hampatura
PERIODO: 2014 I-II
FECHA DE APLICACIÓN: 16-05-2015

PREGUNTAS

RESPUESTASCOMENTARIO

N/A
SI
NO

1.- ¿Usted tiene conocimiento de las resoluciones 004-1122?

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2.- ¿Se ha determinado una comisión de mantenimiento? y ¿Cómo sedeterminó?

x

Por medio de una convocación de reunión
3.- ¿Se ha determinado un comité veedor? y ¿Cómo se determinó?

x

Mediante una reunión de acuerdo
4.- ¿Serecepcionó el monto asignado en la fecha adecuada?

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5.- ¿En qué fecha se recepcionó el monto asignado?
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A las dos semanas de haber sido asignado en la cuentabancaria
6.- ¿Quién retiro el monto asignado?

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El director
7.- ¿Hizo una cotización para las compras de materiales?

x


Lo hizo la comisión
8.- ¿Elpanel fotográfico fue presentado a color?


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Era una impresora láser y se acabó el tóner
9.- ¿Usted cree que el monto asignado es suficiente?


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Esinsuficiente
10.- ¿El monto asignado fue retirado en su totalidad?


x
Tiene una tarjeta de crédito y lo retira por partes
11.- ¿Las fechas de la boletas de compraestán de acuerdo con la declaración de gastos?

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12.- ¿Quién es el responsable de la declaración de gastos?
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Director
13.- ¿De la institución educativaHampatura se realizó el pintado de las aulas acorde a las necesidades?

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14.- ¿Cuántas aulas fueron pintadas?
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Estuvieron pintadas 30-40
15.- ¿Cuántosdocentes hay en la I.E?

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21 docentes
16.- ¿Cuántos alumnos hay?

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540 alumnos
17.- ¿Cuántos servicios higiénicos hay?

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2 servicios higiénicos