Cuestionario general de auditoria

Cuestionario General De Auditoria
Cuestionario General De Auditoria
CUESTIONARIO GENERAL DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE:
[Apellido paterno] [apellido materno] [nombre(s)]Gerencia:
Departamento:
Puesto:
Tiempo en el puesto:
Puesto de su jefe inmediato:
¿Le gustaría desempeñar algún otro puesto? Sí: ____   No: ______¿Cuál?____________________________________________________________

____
¿Porqué?
¿Cuál es su grado máximo de estudios?: Edad:
El principal objetivo de su trabajo es:
¿Cuáles son lasresponsabilidades más importantes de su trabajo?
¿Maneja documentos confidenciales y/o valiosos dentro de su puesto? Sí___ No ____
¿Cuáles?
Planeación
  1. Menciones cuales son losobjetivos generales de su departamento u oficina:
  2. ¿Estos objetivos se alcanzan de manera eficiente? Sí   No
¿Por qué?
  3. Indique en qué medida se han alcanzado los objetivoshasta este momento:
  4. ¿Existe algún medio de control para el alcance de estos objetivos?
sí_____   no _____   ¿Cuál?
¿Por qué?
  5. ¿Cuáles son las principaleslimitaciones que tiene para cumplir satisfactoriamente con
su objetivo?
  6. ¿Se encuentran claramente definidas, y por escrito, las políticas de cada   departamento? sí____ no____ ¿Porqué?
  7. ¿Me podría explicar cuáles son las políticas de su departamento?
  8. ¿Quién la elabora?
  9. ¿Considera usted que las políticas señaladas son adecuadas?   Si __No ___¿Por qué?
  10. ¿Se siguen realmente los lineamientos de estas políticas? Si ___ No ____  

  11. ¿Existen planes o programas generales y particulares para el desarrollo de lasactividades encomendadas a este departamento? Sí     No___       (en caso negativo) ¿Por qué?
  12. ¿Quién los elabora y que periodo comprende?
  13. ¿Quién los autoriza?