Cuestionario_iso_14001

Cuestionario ISO 14001

Cuestionario ISO 14001

Cuestionario ISO 14001

AUDITORIA AMBIENTAL
1 = NO CONFORME
2 = NOTA
3 = CONFORME

CUESTIONARIO DE AUDITORIA
(Documento de Trabajo)

Referencial : ........................................................

Emplazamiento:...................................................

fecha(s) de la auditoria : ......................................
PreguntasPOLITICA
La política es definida / formalizada
por la dirección en su nivel más alto
(es decir, por una persona o grupo
que tiene la responsabilidad de dirigir
la organización)?
La política debe tener en cuenta los
impactos medioambientales de sus
actividades, productos o servicios?
¿Cómo?
(La política debe tener en cuenta el
análisis ambiental del sitio?)
La política contiene un compromiso
de:Cumplimiento de las leyes y
reglamentos aplicables y
otros requisitos ambientales
que
la
organización
suscribe?
Prevención
de
la
contaminación?
De mejora continua?
Cómo es esta política comunicada a
todo
el
personal?
(formación, fichas, tablones…)
AES y IES
¿Existe algún procedimiento o la
identificación
de
aspectos
ambientales significativos (AES), y de
las actividades de control, productos
yservicios de la empresa?
Estos procedimientos contienen:
El método utilizado para
determinar las AES y sus
asociados IES
La frecuencia y los métodos
de actualización de los
aspectos
(por
ejemplo,
durante
el
desarrollo:
actividades,
ajustes
de
sensibilidad, los requisitos
legales ...)?

Respuestas del auditado

1 2 3

Comentarios

ref

Cuestionario ISO 14001

Preguntas
¿Cómo se han tenido en cuentatodas las
actividades
del
sitio?
(actividades,
productos o servicios de la empresa que
puede causar AE (en condiciones
normales, degradadas o accidental)
Las actividades de producción
Las
actividades
auxiliares:
mantenimiento,
administración,
enfermería, laboratorio, carreteras,
estacionamiento,
calefacción,
zonas verdes ...?
¿Cuáles son los aspectos ambientales que
se han examinado? (Los aspectosmedioambientales se consideran en
general:
las emisiones al aire
Las emisiones al agua
residuos,
contaminación del suelo
El uso de materias primas y
recursos naturales (agua, tierra,
combustible, energía)
la energía térmica, ruidos, olores,
polvo, vibración e impacto visual
Otros temas relacionados con el
medio
ambiente
y
las
comunidades locales (efectos
sobre los ecosistemas)
Los objetivosmedioambientales son
pertinentes con respecto a las cuestiones
ambientales?
Quien es responsable?
¿Cómo las personas que se encargan de
cambios en los aspectos ambientales son
informados de cualquier nuevo aspecto?
¿Existe un registro de AE (lista)?
¿Existe una correlación real entre la
política ambiental, el programa de medio
ambiente y AES?
¿Cómo se han identificado los AE que
tienen
o
pueden
tenerimpactos
ambientales significativos?
LEGISLACION APLICABLE
¿Existe un procedimiento para evaluar
periódicamente
el
cumplimiento
de
regulaciones
y
leyes
ambientales
Aplicables?
¿Existe un procedimiento para identificar
los requisitos legales y otros requisitos?

Respuestas del auditado

1 2 3

Comentarios

ref

Cuestionario ISO 14001

Preguntas
Este procedimiento describe los medios
disponibles
paraacceder
a
los
reglamentos e identificar otros requisitos?
Cómo se realiza la actualización legal ?
¿Hay un registro mantenido a los
requisitos
reglamentarios
y
otros
requisitos?
¿Cuál es la frecuencia de actualización?
¿Quién es responsable de actualizar los
requisitos legales y otros requisitos?
¿Qué
eventos
desencadenar
una
actualización?
¿cuáles son las implicaciones de una
actualizaciónOBJETIVOS
Los objetivos, son medibles (en la medida
de lo posible)?
Cuando, como y quien realiza la revisión
de los objetivos?
¿Cuáles son los términos de la revisión de
objetivos y metas?
¿Se han tenido en cuenta para determinar
los objetivos y metas: ?
los requisitos legales y otros
aplicables a un lugar (para un
tratamiento prioritario dentro de un
plazo razonable)
Necesidades financieras
Requisitos...