Cuestionario para la segunda unidad de Computarizada en Daceasy
Contabilidad Computarizada II
Cuestionario para la segunda unidad de Computarizada en Daceasy
1¿Qué actualización hace DacEasy cuando ingresamos un código de unvendedor en la caja de diálogo Facturación?
Cuando usted ingrese el código de un vendedor en la caja de diálogo Facturación, Daceasy actualiza la información histórica.
2. Hacer mención de las opciones de la cajade diálogo Editar Vendedores y definir cada uno de ellos.
Introduzca el código para el vendedor hasta de 5 caracteres.
Nombre:
Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres.
Número de Empleado:
Introduzca opcionalmente el número de empleado.
Territorio:
Introduzca el territorio para el vendedor si usted quiere crear reportes de ventas acorde con la región.
Tasa:
Introduzca la tasa decomisiones.
Cuota
Introduzca el monto de ventas de cuál es el incremento de las comisiones del vendedor. Este campo puede ser usado en reportes para compararlo con las ventas totales.
3¿Qué debemos de hacer para almacenar números de serie en DacEasy?
Para almacenar números de serie, usted debería especificar un producto o servicio como en forma serial en el producto o servicio grabado.
4-Hacermención de las opciones en la caja de diálogo editar números serial:
Introduzca el código del producto o servicio por el cual usted almacenará números de serie. Haga clic en Buscar para seleccionar el código desde el archivo Producto, Servicio o Número de Serie.
Número de serie
Si usted está agregando un expediente, introduzca un número de serie único por el artículo. Si usted está editando unexpediente existente, el número de serie aparecerá.
Disponible
Seleccione Sí si un número de serie está disponible para ventas. Si el número de serie ya ha sido vendido y usted está grabando información histórica, seleccione No.
Tipo de Transacción
Especifique el tipo de transacción que usted está introduciendo para serializar el artículo MR= Mercancía Recibida PR= Devolución de Compra IN=Factura SR= Devolución de Ventas II= Entrada Inventario IO= Salida Inventario.
Número
Introduzca la factura, orden de compra o número de devolución para la transacción de este artículo.
Cliente/proveedor
Introduzca el código del cliente o proveedor asociado con esta transacción. Usted puede hacer clic en Buscar para seleccionar el código de la lista.
Fecha
Introduzca la fecha de la transaccióno aceptar la fecha del sistema.
Acción
Este campo indica si usted está agregando o removiendo el artículo del inventario. Si usted selecciona MR o SR en el tipo de campo de transacción, la Acción del campo es que automáticamente aparecerá Agregar. Este campo aparecerá removiendo si el tipo de transacción es PR o IN.
5. Defina:
Mercancía Recibida:
Introduzca una transacción de MercancíaRecibida para registrar incrementos en su inventario. Usted puede recibir mercancía con o sin una orden de compra. Para accederá la caja de diálogo de Mercancía Recibida, seleccione Compras desde el menú Transacciones, y luego seleccione Mercancía Recibida.
Devolución de Compra:
Introduzca una devolución de compra cuando el inventario se devuelve al proveedor. DacEasy actualiza el archivo Producto yhace el debido registro en el Libro Mayor cuando la transacción se asienta.
Factura:
El campo de factura se utiliza para asignar un número específico de factura a la transacción. Para facturas nuevas, teclee el número de factura. Para ajustar transacciones, teclee el número de la factura existente ó haga clic en Buscar y seleccione el número de la factura.
Devolución de Ventas:
Usted puede darcrédito a la cuenta del cliente en el Libro de Cuentas por Cobrar o en el módulo de Facturación. Si usted quiere incluir inventario o servicios al crédito o imprimir el memo de crédito, deberá poner el crédito en el módulo de Facturación. Aquí se explica cómo introducir un crédito como una devolución de venta en el módulo Facturación.
¿Qué es la Preferencias del Sistema?
La carpeta General...
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