Cuestionario

FECHA DE EVALUACIÓN________________________________________________________
NOMBRE DEL EVALUADOR______________________________________________________

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NONA
1 GENERALIDADES DE FACTURACIÓN
1.1 Existe un departamento de facturación con funciones definidas? X
1.2 El personal involucrado en los procesos de facturación se encuentra capacitado? X1.3 Existe un flujograma que guíe los procedimientos? X
1.4 Existen procedimientos diseñados por escrito para solicitud de pedido a: X
1.5 Existen formatos adecuados y específicos para losprocedimientos de facturación? X
1.6 Están claramente definidas las tarifas sobre las cuales se liquidan los diferentes servicios? x
1.7 Se cuenta con un programa sistematizado de facturación? x1.8 Existen manuales que determinen las funciones de las personas involucradas en el procedimiento de facturación? x
1.9 Los descuentos o créditos de las facturas son autorizados por un funcionarioresponsable de alta categoría? x
2 SELECCIÓN DE PERSONAL
2.1 Se investigan el carácter y las referencias de la hoja de vida de los candidatos a cargos de responsabilidad, especialmente encargos de confianza y manejo? x
2.2 Se realiza las repectivas visitas de seguridad a todos los empleados antes de ingresar a laborar x
2.3 se realiza la respectiva capasitacion al personal antes dehacerse cargo del puesto x
2.4 se reaiza evaluaciones constantes para mirar las fortalezas y debilidades que se encuentran al momento se realizar su labor x
3 SEGURIDAD
3.1 Realizar eldiligenciamiento de los documentos requeridos para la creacion de clientes como de proveedores x
3.2 realizar la visita de seguridad a clientes como proveedores para determinar la vericidad de lainformacion suministrada x
3.3 se verifica que las empresas no esten siendo requeridas por algun ente de fiscalizacion
4 EFECTIVO
4.1 existe fonda de caja menor x
4.2 se encuentra...