Cuestonario


HOSPITAL HESBURGH
AUDITORIA ADMINISTRTIVA
PERÍODO: 1 De Mayo Al 30 de Junio Del 2015
PROGRAMA DE TRABAJO

ALCANCE: Auditoría Administrativa en el Hospital Hesburgh para determinar las falencias que impiden el buen desarrollo de las actividades en el área de Recursos Humanos a todo el personal que labora en la misma.
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOSREF.
RESPON.
TIEMPO
OBSEVACIÓN
FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA
 

 

Objetivo
 



1.1. Verificar los medios que se utilizan en el proceso de reclutamiento y selección de personal.
1.2. Evaluar y analizar el procedimiento que se utiliza en el reclutamiento y selección de personal.
1.3. Analizar y verificar que exista la descripción de puestos predefinidos para iniciarla contratación.
1.4. Analizar y evaluar que los contratos que se elaboran cumplan con todos los requisitos legales.
1.5. Investigar si cuentan con los diferentes tipos de exámenes de reclutamiento y selección.
1.6. Investigar que el personal sea acorde con el puesto que ocupa.
 



Procedimientos
 



2 Proceso
Control de contratos y movimientos afiliatorios en el sistema del
MRL
 



2.1.Comprobar que los contratos contengan todos los datos requisitados por la empresa y verificar quien autoriza la contratación.
 



2.2. Verificar que las fechas de alta coincidan con el inicio de checada en las tarjetas y que las bajas coincidan con la última checada.
 
E. A.

10/06/2015

2.3. Verificar que sé este presentando oportunamente al MRL de altas, bajas y/omodificaciones.
 
E. A.

10/06/2015

3. Archivo de documentos de empleado
 



3.1. Verificar que exista un adecuado control del archivo de expedientes.
3.2. Investigar quién es el encargado de administrar estos archivos.
3.3. Verificar que todos los archivos cuenten con su documentación completa cotejándolo con nuestro listado.

 
E. A.

11/06/2015













HOSPITAL HESBURGHAUDITORÍA DE ADMINISTRATIVA
CEDULA RESUMEN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Periodo: 1 de mayo Al 31 de junio Del 2015

RUBRO: PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.
OBJETIVO: Verificar que los medios utilizados en el proceso de reclutamiento y selección sean los adecuados y se encuentren debidamente aplicados.
ALCANCE: Se llevó acabo la revisión de los manuales de reclutamiento y selección, y severificó la existencia de perfiles de puesto.
DESARROLLO: Se aplicó un cuestionario general de reclutamiento y selección y se verificó la existencia de manuales del reclutamiento y selección, así como el procedimiento en la utilización de los mismo; la existencia de perfiles predefinidos de puestos y de exámenes aplicados en proceso de reclutamiento y selección
RESULTADO:
1.- Se aplicó el cuestionariode control interno a la jefa de Recursos Humanos el cual nos informó los medios y procedimientos que se emplean para el reclutamiento y selección de personal, y nos proporcionó la documentación que sustenta el perfil de puestos y copias de los contratos utilizados así como los manuales de reclutamiento y selección.
2.- Se verificó que el procedimiento y selección sí se apega a las políticas dedichos manuales.
FUENTE DE INFORMACIÓN: Aplicación de Cuestionario de Control Interno, supervisión a los manuales, perfiles de puesto, y de los exámenes aplicados en el proceso de reclutamiento y selección; proporcionados por el Jefa de Recursos Humanos.

Elaborado Por: Supervisado Por:


Johana Ramirez Ing. Daniel Murillo

JEFE DE EQUIPOSUPERVISOR


HOSPITAL HESBURGH
AUDITORÍA DE ADMINISTRATIVA
CUESTIONARIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
Periodo: 1 de mayo Al 31 de junio Del 2015

RUBRO: PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.
FECHA: 26 DE JUNIO
PREGUNTAS
SI
NO
N/A
FIRMA
RECLUTAMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
1.- ¿Existe un documento de planificación de recursos humanos sobre necesidades de reemplazo de personal y...