Cursogramas

Ej 1 CURSOGRAMA COMPRAS Y PAGOS EL circuito de compras se inicia cuando el comprador recibe de parte de produccin una solicitud de materiales en original y copia. Procede a conformar la copia que es devuelta a produccin. El comprador consulta los listados de stock para saber la disponibilidad o no del producto. Si hay disponibilidad origina un memo en original y copia haciendo saber el stockdisponible en almacn, enva a produccin el memo en original y copia, este sector conforma la copia que es devuelta al comprador quien la archiva definitivamente junto con la solicitud de materiales. De no haber stock procede a buscar 3 cotizaciones de diferentes proveedores, la informacin de los proveedores la saca de la base de datos. Con dicha informacin emite una orden de compra porcuadruplicado, al proveedor con mejor cotizacin que cumpla con los requisitos de calidad, pasa los formularios al jefe de compras quien procede a autorizar las mismas, requisito indispensable para continuar con el proceso. Una vez autorizada la orden de compra, enva el original al proveedor y el duplicado y el triplicado a almacn. El cuadruplicado queda demorado en el sector junto con toda la informacin.Cuando el proveedor enva el material solicitado en la orden de compra con su remito correspondiente en original y 3 copia, almacn controla la orden de compra, el remito y la mercadera, si est todo ok procede a conformar los remitos, enva el original al proveedor y archiva el duplicado junto con el duplicado de la orden de compra, el triplicado y cuadruplicado del remito y de la orden de compra esenviado al comprador quien procede a archivar transitoriamente junto al resto de los formularios que posea en su poder. Le proveedor enva factura en original y 2 copias al comprador, este procede a conformar el triplicado y devuelve al comprador. El original junto con el cuadruplicado del remito y el cuadruplicado de la orden de compra es enviado al encargado de pago a proveedores. EL resto esarchivado definitivamente en el sector. El encargado de pago a proveedores procede a verificar la factura, remitos, recepcin de materiales, y emite una orden de pago en original y copia, junto con su cheque correspondiente, enva todo al gerente de finanzas para su autorizacin y firmas correspondientes, este devuelve, pasa todo al jefe de tesorera quien a su vez autoriza, firma y devuelve todo alencargado de pago a proveedores. Cuando el proveedor se presenta a retirar el pago, le entrega el duplicado de la orden de pago, y el cheque, ste entrega un recibo que es adherido a la orden de pago (que posea el original de la factura del proveedor junto con el cuadruplicado del remito y el cuadruplicado de la orden de compra) y es archivado en forma definitiva. Ej 2 CURSOGRAMA Don ManoloEfectuar el siguiente cursograma de todos los procesos mencionados. La siguiente informacin fue relevada por el seor Julio Pereyra encargado de realizar el Relevamiento de la Distribuidora de Don Manolo. La informacin suministrada por este es la siguiente La empresa realiza la siguiente gestin, al ser un autoservicio los clientes autoselecciona el pedido y se presentan con toda la mercadera en elmostrador. All se encuentra Juan uno de los vendedores quien procede a efectuar la nota de venta detallando los tems del pedido con su correspondiente precio el cual se extrae de sistema. Muchas veces lo que ocurre es que el precio no est dado de alta en el sistema con lo que se hace imposible la verificacin de dicha manera. Cuando esto ocurre se procede a la verificacin con la consulta de lainformacin que se mantiene en el registro de precios en un bibliorato para tal fin. Una vez realizadas las notas de ventas en original y tres copias el cliente se lleva el original y dos de las copias quedando el duplicado archivado en el sector. El cliente se dirige con el original y las copias a facturacin donde Julin procede a efectuarle la factura en original y tres copias. Para la realizacin d...