Daniela

Nombre del proyecto | Nombre del consejo comunal | Ubicación |
CULMINACION DE LA SEDE DEL CONSEJO COMUNAL | CONSEJO COMUNAL FRAY IGNACIO | URB. FRAY IGNACIO ALVAREZPARTE ALTA. |

BALANCE DE COMPROBACION |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO | DEBE | HABER | SALDO |
| | Saldo …………………………………………………. | - | - | - | 50.000,oo |
01 | 19-08-11 |Cheque para cancelar obreros y fletes y otro | 50260051 | 9.500 | | 40.500,oo |
| 22-08-11 | Corpo elect servicio de electricidad | 4507545 | | 748,69 | |
| 22-08-11 | Cancelación de pago del técnico COVENIN | 01-01 | | 600,oo | |
| 22-08-11 | Pago de flete | 01-02 | | 300,oo | |
| 23-08-11 | Pago de flete |01-03 | | 700,oo | |
| 23-08-11 | Pago de flete | 01-04 | | 200,oo | |
| 23-08-11 | Pago de flete | 01-05 | | 400,oo | |
| 25-08-11 | Compra de material | 00021920 | | 239,99 | |
| 26-08-11 | Pago del albañil | 01-06 | | 700,oo | |
| 26-08-11 | Pago del ayudante | 01-07 | |425,oo | |
| 26-08-11 | Pago del ceramista | 01-08 | | 2.500,oo | |
| 26-08-11 | Compra de material | 000011 | | 177,408 | |
| 26-08-11 | Compra de material | 00028386 | | 39,60 | |
Van…………….sub-total…………………….. 40.500,oo |
Unidad de Contraloría social | Unidadadministrativa y financiera | Unidad ejecutiva |
Vocero: MERCEDES BRICEÑO | Vocero: BEATRIZ QUINTERO | Vocero: Betty Salcedo |
C.I: 5.763.939 | C.I: 9.319.797 | C.I: 15.430.370 |
Teléfono: | Teléfono: 0424-7008260 | Teléfono: |
Correo electrónico: | Correo electrónico: beatrizquintero42 | Correo electrónico: |
Nombre del proyecto | Nombre del consejo comunal |Ubicación |
Nombre del proyecto | Nombre del consejo comunal | Ubicación |
CULMINACION DE LA SEDE DEL CONSEJO COMUNAL | CONSEJO COMUNAL FRAY IGNACIO | URB. FRAY IGNACIO ALVAREZPARTE ALTA. |

BALANCE DE COMPROBACION |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO | DEBE | HABER | SALDO |
| | Viene…………………………………………………………. | | | | 40.500,oo |
| 27-08-11 | Compra de material | 001055 | |84,oo | |
| 30-09-11 | Pago de flete | 01-09 | | 150,oo | |
| 01-09-11 | Alquiler de trompo | 01-10 | | 300,oo | |
| 01-09-11 | Compra de material | 000006450 | | 30,oo | |
| 02-09-11 | Pago del albañil | 01-11 | | 700,oo | |
| 02-09-11 | Pago del ayudante | 01-12 | | 425,oo | |
| 05-09-11| Compra de material | 002374 | | 60,98 | |
| 06-09-11 | Compra de material | 000006469 | | 500,oo | |
| 06-09-11 | Pago de flete | 01-13 | | 200,oo | |
02 | 20-08-11 | Cheque para cancelar factura nº 002075 | 56620058 | 1.465,oo | 1.465,oo | 39.035,oo |
03 | 20-08-11 | Cheque para cancelar factura nº 00021874 |57490059 | 2.512,95 | 2.512,95 | 36.522,05 |
04 | 22-08-11 | cheque para cancelar factura nº 00006541 | 65760060 | 5.427,35 | 5.427,35 | 31.094,70 |
05 | 22-08-11 | Cheque para cancelar factura nº 00006542 | 12050061 | 630,oo | 630,oo | 30.464,70 |Van………………………sub-total………………… 30.464,70 |
Unidad de Contraloría social | Unidad administrativa y financiera | Unidad ejecutiva |
Vocero: MERCEDES BRICEÑO | Vocero: BEATRIZ QUINTERO | Vocero: Betty Salcedo |
C.I: 5.763.939 | C.I: 9.319.797 | C.I: 15.430.370 |
Teléfono: | Teléfono: 0424-7008260 | Teléfono: |
Correo electrónico: |...