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Factura de acreedores: Área general
Definición
Utilice esta parte de la factura de acreedores para indicar información general relevante para todos los artículos del documento.

Para acceder al área desde el menú principal de SAP Business One, seleccione Compras: Acreedores ® Factura de acreedores.

Estructura
Campos del área general de Factura de acreedores

Campo
Descripción /Actividad

Acreedor
Introduzca el código de proveedor.

Para seleccionar un código de la lista de códigos de proveedor, pulse Tab o haga clic en Seleccionar de lista. Para abrir la ventana Datos maestros interlocutor comercial y para añadir un registro de proveedor nuevo, seleccione Nuevo en la ventana Lista de interlocutores comerciales.

Nombre
Muestra el nombre completo del proveedordespués de haber introducido el código de proveedor.

Para modificar el nombre del proveedor en la factura de acreedores actual, borre o trate el nombre original y pulse Ctrl+Tab para grabar las modificaciones del documento. Este cambio no afecta al nombre del proveedor en Datos maestros interlocutor comercial.

Persona de contacto
Se visualiza el nombre de la persona de contacto pordefecto definido en Datos maestros interlocutor comercial.

En caso necesario, haga clic en para seleccionar una persona de contacto diferente. Como alternativa, haga clic en Seleccionar de lista para abrir la Lista de personas de contacto y seleccione un valor.

Nº referencia acreedor
Visualiza el número de referencia del acreedor, si estuviera definido.

Número
El campo de la parteizquierda visualiza el nombre de la serie de numeración seleccionada.

Haga clic en para seleccionar una serie. El campo de la derecha visualiza el número de factura de acreedores. Si selecciona la serie manual, introduzca el número correspondiente.

Status
Visualiza uno de los status de la factura de acreedores:

● Pendiente: Se puede crear un documento completo o parcialmente paraun documento de un nivel superior;

● Pendiente/Impreso: Se puede imprimir el documento o dejarlo pendiente;

● Anulado: Se puede anular el documento manualmente;

● Cerrado: Se puede cerrar el documento manualmente o bien SAP Business One lo cierra automáticamente al crearlo en otro documento.

● Borrador: Se graba el documento como documento preliminar.

La factura deacreedores sin gastos se cierra automáticamente una vez añadido el documento.

Fecha de contabilización
Indique la fecha de contabilización para determinar el período que se incluirá en los informes la factura de acreedores.

El valor propuesto estándar de este campo es la fecha actual en la que se crea la factura de acreedores. Modifique la fecha si es necesario.

Si lo hace, seinterrumpirá la continuidad de los números y las fechas del documento de la factura.

Fecha de vencimiento
Muestra la fecha de vencimiento prevista de los artículos o los servicios.

La fecha predeterminada es 30 días después de la fecha de contabilización. Para modificarla, seleccione otras condiciones de pago en el cuadro desplegable del campo Condiciones de pago, o introduzca una condiciónmanualmente.

Moneda
Para seleccionar la moneda de visualización de los importes de la factura de acreedores, haga clic en .

Si la moneda del cliente es la misma que la moneda local, las opciones en la casilla desplegable de este campo son Moneda local o Moneda de sistema. Si la moneda del cliente es una moneda extranjera, la casilla desplegable de este campo incluye la opción Moneda IC.La moneda que se selecciona es sólo para visualización y no modifica la moneda original de la factura de acreedores.

Encargado de compras
Para seleccionar un encargado de compras que haya iniciado la devolución de mercancías, haga clic en .

Seleccione Definir nuevo para crear un registro de encargado de compras nuevo. O bien, haga clic en Seleccionar de lista para abrir la Lista de...