DE LA AUDITORIA INTERNA AL PROCESO ORGANIZACIONAL


DE LA AUDITORIA INTERNA AL PROCESO ORGANIZACIONAL




ACTIVIDAD 3





ADRIANA CORONADO AGUDELO









ISO 9001:2008: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
SENA VIRTUAL
2014
DE LA AUDITORIA INTERNA ALPROCESO ORGANIZACIONAL


a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personalasistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columnapara la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.

FORMATO DE AUDITORIA

Reunión de apertura
Proceso organizacional: Logística Compras
Fecha: 12 de noviembre de 2013Objetivo:
Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el SGC de MRC al Suministrar materiales, insumos y servicios.
Criterios de Auditoria
• SGC de MRC
• Política de GestiónFinanciera.
• Política de Logística y Servicio al Cliente
• Manual de Procedimientos
• Políticas Corporativa de MRC

Indicadores
Cumplimiento en compras y ventas.
Responsable Auditoria: Oficina Asesora deControl interno
Responsable Área: Departamento de Logística
Asistentes:
Gerencia General
Secretaria de Gerencia
Superintendencia de Logística
Supervisor de Logística
Oficina Asesora de Control internob. Revisión documental durante la realización de la auditoría.
N°
Documento revisado
Observaciones del documento
1
Política de Logística y Servicio al Cliente
Última actualización 10 de junio 2011
2Política de Gestión Financiera
Última actualización 5 de Febrero 2013
3
Manual de Procedimientos. Cap. Compras y Logística.
Última actualización 9 de mayo 2013
4
Manual de Formatos y RegistroVersión Junio de 2013
5
Manual de Calidad
Versión Junio de 2013
6
Libros de Registro
Verificación de procedimientos, formatos y registros.



b. Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o...