Deberes

INFORMACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Representante Legal:

OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ

NIT

892000757-3

Período Informado

Vigencia 2008

Fecha de suscripción

21/08/2009

No.

40

Código
hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50
palabras)

Causa del HallazgoEfecto del Hallazgo

Acción de Mejoramiento

Objetivo

Construir en la sede Barcelona
y sede INAT dos puntos
limpios, respectivamente,con
las
condiciones
tecnicas
necesarias,
para
el
almacenamiento
de
los
residuos solidos que serán
en
rellenos
Falta de acciones de control que Alta probalidad de ocurrencia dispuestos
permitan el adecuado manejo de de la contaminacion a lasanitarios y los que tendrán un
los residuos solidos y su comunida en general de la uso diferente.

Falta de un sitio adecuado de
almacenamiento central
de los
residuos sólidos que cumpla con las
2105001
normas ambientales y técnicas como
paredes y pisos lavables, sifón, que disposicion final
sea cerrado y con techo

univerisdad

Efectuar
seguimiento
evaluación al procesodisposición de residuos

Almacenar adecuadamente
los
residuos
que
se
generan en la entidad antes
de darles disposicion final,
evitando malos olores y
propagacion de vectores.

Descripción de las Metas

Punto
limpio
sede
Barcelona e INAT, Dotado
con
recipientes
de
colores, suficientes para
los residuos generados.
Contar en Sede Barcelona Con las especificaciones
de la Universidad conun técnicas de acuerdo al
lugar adecuado para el decreto 1713 de 2002
almacenamiento de los
residuos que se generen
de las actividades propias Punto limpio sede INAT,
de la funcion misional.
Dotado con recipientes de
colores, suficientes para
los residuos generados.
Con las especificaciones
técnicas de acuerdo al
decreto 1713 de 2002

Formular un manual de
procedimientosinstitucionales
para
el
y
manejo de disposición final
de Garantizar procesos limpios
de residuos
Aprobar el manual

49

55

No existe unificación de criterios para
Diseñar,
desarrollar
e
la identificación y registro a través del
implementar en el SIIF un
SIIF de los diferentes contratos Falta de acciones de control que
modulo para el registro de los
Desconocimiento del personal1401100 suscritos, proceso que no se aplica permitan identificar el personal
contratos para el personal que
total de contrato
para los Contratos de profesores ocacional
labora de manera ocasional
Catedráticos en la Oficina de Asuntos
tanto
en
el
campo
Docente, ni los Contratos laboral
administrativo como docente.

Deficiencias y omisiones en la
asignación de los supervisores ointerventores de los Contratos 643 y
658 de 2005: La Universidad de los
1402014
Llanos asignó la supervisión del
contrato a un funcionario por medio de
la Resolución Rectoral 0566 del 4 de
abril de

Falta acciones de control que
permitan realizar seguimiento a Imcumplimiento por parte del
los supervisores e interventores de supervisor a sus funciones
los contratos

Formular e implementar unmanual de interventorìa y
supervisión de contratos

Denominacion de la Unidad
de medida de las Metas

Fecha
iniciación
Metas

Fecha
terminación
Metas

Plazo en
semanas de
la Acción

1

01/08/2009

30/12/2009

21,57

1

02/08/2009

30/12/2009

21,43

Manual formulado

1

03/08/2009

30/12/2009

Manual aprobado

1

04/08/2009

30/12/2009

04/08/200930/12/2009

VICERRECUROS AMBIENTAL

21,14

1

AREA
RESPONSABLE

21,29

21,14

Diseño y desarrollo del
Modulo de contratación
modulo de contratación
Obtener el registro en el para el personal ocasional para el personal ocasional
SIIF de los contratos del
personal ocasional tanto
docente
como Inducción a las áreas de
administrativo de manera Servicios Administrativos y...