Deportes

Escuela de Ingeniería Industrial

EII – 553

Formulación y Evaluación de Proyectos

Estudio Técnico

Canchas Baby Fútbol Valparaíso

Por

Alejandro Rodríguez

Gonzalo Sepúlveda

Prof. Julio Canales

Junio, 2010
Índice

Lista de Tablas 4

Lista de Figuras 5

1 Introducción 6

2 Capacidad Productiva 7
2.1 Capacidad productiva 7
2.2 Capacidad total y capacidad ociosa 72.3 Factores que condicionan el tamaño de la capacidad productiva 8
2.3.1 El mercado 8
2.3.2 Capacidad Financiera 8
2.3.3 Recursos 9
2.3.4 Regulaciones 9

3 Descripción del proceso productivo 10
3.1 Instalaciones necesarias 10
3.2 Mano de obra 10
3.3 Materias primas 11
3.4 Insumos 11
3.5 Servicio a entregar 11
3.6 Proceso 12

4 Localización 13
4.1 Localización general 13
4.2Localización específica 13

5 Instalaciones 15
5.1 Estructura canchas 15
5.2 Iluminación 16
5.3 Camarines 17
5.4 Baños 17
5.5 Cotizaciones 17

6 Organización del proyecto 20
6.1 Organización en la puesta en marcha 20
6.1.1 Organigrama 20
6.1.2 Remuneraciones 21
6.2 Organización después de puesta en marcha 22
6.2.1 Organigrama 22
6.2.2 Remuneraciones. 23

7 Calendario 24

8 Análisisde costos 26
8.1 Costos de inversión 26
8.1.1 Activos fijos 26
8.1.2 Capital de trabajo 26
8.1.3 Activos nominales 26
8.2 Costos de operación 27
8.2.1 Costos fijos 27
8.2.2 Costos variables 27
8.3 Costos totales del proyecto 28

9 Conclusiones 29

Lista de Tablas

Tabla 6.1 - Remuneraciones por cargo durante la construcción 21
Tabla 6.2 - Remuneraciones por cargo durante la vida útildel proyecto 23
Tabla 8.1 - Tabla de activos fijos 26
Tabla 8.2 - Costos de los activos nominales 27
Tabla 8.3 - Costos fijos de operación mensual 27
Tabla 8.4 - Costos variables de operación mensual 28
Tabla 8.5 - Resumen de los flujos del proyecto 28

Lista Figuras

Figura 4.1 - Layout del sitio con las canchas 14
Figura 5.1 - Dimensiones cancha de Baby Fútbol 15
Figura 5.2 -Composición del pasto sintético 16
Figura 6.1 - Organigrama durante la construcción 20
Figura 6.2 - Organigrama durante la vida útil del proyecto 22
Figura 7.1 - Carta Gantt del proyecto 25

1 Introducción

El objetivo de este estudio es entregar la información cuantitativa relacionada con los costos, tanto de la puesta en marcha del proyecto como del funcionamiento normal una vezinstalado el servicio. Estos costos son importantes, pues al relacionarlos con los ingresos estimados, se estará en condiciones de calificar el proyecto.

En este estudio se entregan las primeras aproximaciones a los costos de implantación del proyecto, así como su ubicación y las características principales que presenta. Además se cuentan los costos asociados a la puesta en marcha del proyecto yla inversión inicial, estos dependen de una serie de factores, los cuales serán analizados en el presente informe.

Cabe destacar la importancia de la localización, ya que es un factor que afectará en gran parte la inversión inicial de las canchas de Baby Fútbol. Es por esto que es fundamental definir el tamaño de las instalaciones, para así no excedernos con el terreno, lo que produciríauna pérdida de inversión.

Es importante destacar que los costos asociados al funcionamiento se relacionan con los costos de mano de obra y costos involucrados al entregar el servicio al cliente.

2 Capacidad productiva

Para poder cuantificar el volumen de producción de las canchas, es de importancia tener en cuenta que se está entregando un servicio, y no la elaboración de unproducto, por lo que la unidad de medición para cuantificar la producción, serán las [horas-cancha] a la semana utilizadas.

2.1 Capacidad productiva

Cuando se refiere a capacidad productiva se hablará de la capacidad que poseerá el servicio para satisfacer la demanda de nuestro mercado objetivo. Como ya fue mencionado en el estudio de mercado, ésta comprende a los clientes particulares,...