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la solicitud de Cargo en Cuenta
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Pasos a seguir para la solicitud de Cargo en Cuenta

Para utilizar este servicio únicamente debe indicar los datos de la Cuenta Cliente en el envío del TC2a través del Sistema RED
La solicitud se realiza a través de la WinSuite32 siguiendo estos pasos:
* Partiendo de la ventana inicial, se selecciona la opción de "Cotización". A continuaciónaparecerá una nueva ventana donde se debe seleccionar el fichero con las cotizaciones a transmitir.
* Una vez seleccionado el fichero de cotización, se habilita la opción de "Modalidad de pago". Se pulsael botón "Siguiente".

* A continuación, aparecerá una ventana con todos los Códigos de Cuenta de Cotización del envío.

Nota: En el caso de que su programa de nóminas genere el segmento demodalidad de pago (MPG) para cargo en cuenta, el campo Tipo de error informará si se ha producido algún error en el segmento generado. Al seleccionar uno de los Códigos de Cuenta de Cotización, los camposCódigo de Cuenta Cliente, Tipo, Identificador, CCC , Per. Liq. (Periodo de Liquidación), Razón Social y Nombre del Titular aparecerán informados con los datos generados desde el programa de nóminas,permitiendo su modificación pulsando el botón "Introducir/Modificar".

* En el caso de que su programa de nóminas no genere el segmento de cargo en cuenta (MPG ), el campo Tipo de error figurará enblanco, y aparecerá una ventana con todos los Códigos de Cuenta de Cotización del envío y el periodo de liquidación correspondiente. Para solicitar la Domiciliación en cuenta del pago de alguno deellos, se debe seleccionar el Código de Cuenta de Cotización deseado y marcar la opción Cargo en Cuenta. Además se ha de pulsar el botón "Introducir/Modificar", activándose todos los campos obligatoriosque han de ser informados.

* Los campos obligatorios son los siguientes:
* Código Cuenta Cliente
* Entidad
* Oficina
* DC (Dígito de Control)
*...