Desarrollo Sustentable

2.4 Información Presupuestaria y Financiera

Presupuesto de Ingresos

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2008 de ENTIDAD, según Decreto (G) Nº 9796 de fecha 30/01/2008, fue de Bs. 2.922.339,84, conformado por los aportes de la Gobernación y el saldo inicial en caja, dicho Presupuesto se incrementó en un 142,83 %, que representaBs. 1.251.611,25 producto de la aprobación de Rectificaciones, Créditos Adicionales y Autorizaciones de Incremento del Presupuesto, destinados a: “VIII Carnavales Internacionales de Barquisimeto 2008”, Encuentro Internacional Sobre Cambio Climático, Semana Santa 2008, “VI Festival de la Cebolla Quibor 2008”, liquidación de la “EMPRESA xxxxx, “XXXVI Feria Internacional de Barquisimeto”y “VII Cumbre Social por la Unión Latinoamericana, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA”, tal como se relacionan en el siguiente cuadro:

Descripción | Monto (Bs.) |
Aporte de la Gobernación del Estado Lara | 2.900.000,00 |
Saldo Inicial de Caja | 22.339,84 |
Sub-Total | 2.922.339,84 |
Mas Incrementos | 1.251.611,25 |
TOTAL | 4.173.951,09 |

EjecuciónPresupuestaria por Partidas

ENTIDAD al 31/12/2008, comprometió el 99,06 %, causó el 100,00 %, en relación al comprometido y pagó el 98,54 % en relación al causado, quedando un saldo no comprometido de Bs. 39.121,48, que equivale al 0,94 %. Asimismo se observa que quedaron por pagar Bs. 60.512,01, correspondiente a Prestaciones sociales, retenciones de aportes patronales del Seguro SocialObligatorio, Seguro Paro Forzoso y servicio telefónico fijo, equivalente al 1,45 %, considerándose razonable el % de ejecución.

Resumen de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos |
Descripción | Actualizado (Bs.) | C1% | Compromiso | C2% | Causado | C3% | Pagado | C4% |
4.01 "Gastos de Personal" | 1.321.725,90 | 31,67 | 1.311.172,18 | 99,20 | 1.311.172,18 | 100,00 |1.258.461,13 | 95,98 |
4.02 "Materiales, Suministro y Mercancías" | 428.493,79 | 10,27 | 417.575,58 | 97,45 | 417.575,58 | 100,00 | 417.575,58 | 100,00 |
4.03 "Servicios No Personales" | 2.348.430,77 | 56,26 | 2.330.781,23 | 99,25 | 2.330.781,22 | 100,00 | 2.322.980,26 | 99,67 |
4.04"Activos Reales" | 40.300,63 | 0,97 | 40.300,63 | 100,00 | 40.300,63 | 100,00 | 40.300,63 | 100,00 |
4.07"Transferencias y Donaciones" | 35.000,00 | 0,84 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 4.173.951,09 | 100,00 | 4.134.829,62 | 99,06 | 4.134.829,61 | 100,00 | 4.074.317,60 | 98,54 |
Fuente: Decreto de Presupuesto de Ingresos y Gastos, Resumen de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos, Decretos de Créditos Adicionales y Relación de Traspasos de CréditosPresupuestarios.C1 = Relación porcentual del monto actualizado por partida con respecto al monto total actualizado, C2 = Relación porcentual del monto comprometido con respecto al monto actualizado de cada partida, C3 = Relación porcentual del monto causado con respecto al monto comprometido de cada partida, C4 = Relación porcentual del monto pagado con respecto al monto causado de cada partida. |Cuadro Resumen de Traspasos de Créditos Presupuestarios Partida |
Partida | Asignación Inicial (Bs.) | Monto Máximo a Modificar 10% (Bs.) | Monto Cedido (Bs.) | % | Monto Recibido (Bs.) | % |
4.02.00.00.00 | 414.730,55 | 41.473,06 | 72.307,23 | 17,43 | 25.367,41 | 6,12 |

Actividades | Unidad de Medida | Programado Anual | Ejecución Acumulada | Desviación | % Desv. |
Realizarjornadas de sensibilización turística | Jornada de Sensibilización | 9 | 0 | 9,00 | 100,00 |
Realizar estudio de mercadeo en la actividad turística | Estudio de Mercadeo | 1 | 0 | 1,00 | 100,00 |
Renovar banco de imágenes | Banco de Imágenes | 1 | 0 | 1,00 | 100,00 |
Asesorar, inspeccionar y acreditar proyectos turísticos públicos y comunitarios en el Estado Lara | Mesa de Trabajo | 9 | 0 |...