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Páginas: 159 (39521 palabras)
Publicado: 16 de enero de 2012
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
DICIEMBRE 2004
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
INDICE
PAGINA INTRODUCCIÓN OBJETIVOS ALCANCE PROCEDIMIENTOS • ORGANOS DE CONTROL • • OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 01
ORGANOS DE ASESORAMIENTO • • OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA 0531
•
ORGANO DE APOYO • OFICINA DE ADMINISTRACIÓN • UNIDAD DE CONTABILIDAD • UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES • AREA DE ALMACEN • AREA DE CONTROL PATRIMONIAL • UNIDAD DE PERSONAL 35 63 69 76 83
•
ORGANOS DE LINEA • • • • • GERENCIA GERENCIA GERENCIA GERENCIA GERENCIA DE ESTUDIOS DE OBRAS DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y MEDIO AMBIENTE DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA DEOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 102 107 116 117 120
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINIST RATIVOS DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
INTRODUCCIÓN El presente Manual de Procedimientos es un documento normativo y de carácter instructivo e informativo, que integra los principales procedimientos internos que se desarrollan en las diferentes Gerencia y Oficinas del Proyecto, necesarios para el cumplimiento delas funciones que son de su competencia. Este manual contiene la descripción de los procedimientos, determinando en cada caso las acciones principales y secuenciales que deben realizarse para su desarrollo, describiendo su finalidad, base legal, requisitos o sustento, las dependencias que intervienen, los cargos de los responsables de su ejecución y un desarrollo secuencial de acciones. Estemanual es un documento dinámico que puede ir actualizándose y/o modificándose en base a la aplicación de nuevos dispositivos legales o implementación de nuevos procedimientos. Las Gerencias y Oficinas, de ser necesario, deberán elaborar manuales de procedimientos internos más detallados y específicos, en los cuales se indicarán los pasos a seguir para el desarrollo de las acciones que se realizan enel ámbito de su competencia; señalando las responsabilidades de cada dependencia encargada, incluyendo de ser necesario flujogramas, formatos y formularios a emplearse para un determinado procedimiento, así como sus mecanismos de control.
OBJETIVOS El presente Manual de Procedimientos tiene los siguientes objetivos: • • • Facilitar el cumplimiento de las funciones de las diferentes Gerencias y/uOficinas, proporcionando una visión general de las acciones a desarrollar para el cumplimiento de cada una de ellas. Servir de documento de orientación e instructivo para el personal que labora en las diferentes áreas del Proyecto. Facilitar la ejecución de las acciones de control.
ALCANCE El presente Manual de Procedimientos es de ejecución y aplicación en todas las diferentes Gerencias y/uOficinas de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
1
OFICINA DE AUDITORIA INT ERNA PROCEDIMIENTO No. 01 – ACCIONES DE CONT ROL
1. FINALIDAD Servir de marco de referencia en materia de control interno para las prácticas y procedimientos administrativos y financieros. Orientar la formulación de las normas específicas para el funcionamientode los procesos de gestión e información gerencial. Proteger y conservar los recurso s de la entidad, asegurando que las operaciones se efectúen apropiadamente. Controlar la efectividad y eficiencia de las operaciones realizadas y que éstas se encuentren dentro de los programas y presupuestos autorizados. Permitir la evaluación posterior de la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones através de la auditoria interna, reforzando el proceso de responsabilidad institucional. 2. BASE LEGAL • • • Ley No. 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Resolución de Contraloría No. 072-98-CG, modificado por Resolución de Contraloría N° 123-2000-CG Resolución de Contraloría No. 114-2003-CG Reglamento de los Organos de Control Institucional....
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
DICIEMBRE 2004
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
INDICE
PAGINA INTRODUCCIÓN OBJETIVOS ALCANCE PROCEDIMIENTOS • ORGANOS DE CONTROL • • OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 01
ORGANOS DE ASESORAMIENTO • • OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA 0531
•
ORGANO DE APOYO • OFICINA DE ADMINISTRACIÓN • UNIDAD DE CONTABILIDAD • UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES • AREA DE ALMACEN • AREA DE CONTROL PATRIMONIAL • UNIDAD DE PERSONAL 35 63 69 76 83
•
ORGANOS DE LINEA • • • • • GERENCIA GERENCIA GERENCIA GERENCIA GERENCIA DE ESTUDIOS DE OBRAS DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y MEDIO AMBIENTE DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA DEOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 102 107 116 117 120
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINIST RATIVOS DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
INTRODUCCIÓN El presente Manual de Procedimientos es un documento normativo y de carácter instructivo e informativo, que integra los principales procedimientos internos que se desarrollan en las diferentes Gerencia y Oficinas del Proyecto, necesarios para el cumplimiento delas funciones que son de su competencia. Este manual contiene la descripción de los procedimientos, determinando en cada caso las acciones principales y secuenciales que deben realizarse para su desarrollo, describiendo su finalidad, base legal, requisitos o sustento, las dependencias que intervienen, los cargos de los responsables de su ejecución y un desarrollo secuencial de acciones. Estemanual es un documento dinámico que puede ir actualizándose y/o modificándose en base a la aplicación de nuevos dispositivos legales o implementación de nuevos procedimientos. Las Gerencias y Oficinas, de ser necesario, deberán elaborar manuales de procedimientos internos más detallados y específicos, en los cuales se indicarán los pasos a seguir para el desarrollo de las acciones que se realizan enel ámbito de su competencia; señalando las responsabilidades de cada dependencia encargada, incluyendo de ser necesario flujogramas, formatos y formularios a emplearse para un determinado procedimiento, así como sus mecanismos de control.
OBJETIVOS El presente Manual de Procedimientos tiene los siguientes objetivos: • • • Facilitar el cumplimiento de las funciones de las diferentes Gerencias y/uOficinas, proporcionando una visión general de las acciones a desarrollar para el cumplimiento de cada una de ellas. Servir de documento de orientación e instructivo para el personal que labora en las diferentes áreas del Proyecto. Facilitar la ejecución de las acciones de control.
ALCANCE El presente Manual de Procedimientos es de ejecución y aplicación en todas las diferentes Gerencias y/uOficinas de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
1
OFICINA DE AUDITORIA INT ERNA PROCEDIMIENTO No. 01 – ACCIONES DE CONT ROL
1. FINALIDAD Servir de marco de referencia en materia de control interno para las prácticas y procedimientos administrativos y financieros. Orientar la formulación de las normas específicas para el funcionamientode los procesos de gestión e información gerencial. Proteger y conservar los recurso s de la entidad, asegurando que las operaciones se efectúen apropiadamente. Controlar la efectividad y eficiencia de las operaciones realizadas y que éstas se encuentren dentro de los programas y presupuestos autorizados. Permitir la evaluación posterior de la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones através de la auditoria interna, reforzando el proceso de responsabilidad institucional. 2. BASE LEGAL • • • Ley No. 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Resolución de Contraloría No. 072-98-CG, modificado por Resolución de Contraloría N° 123-2000-CG Resolución de Contraloría No. 114-2003-CG Reglamento de los Organos de Control Institucional....
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