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Fecha: 2013-04-05
Proceso/ Dependencia: Direccion Mantenimiento/CN Alcantarillado.

Objetivo del trabajo realizado:

Verificar el cumplimiento de las actividades programadas para limpieza de canales, reposición de Domiciliarias, servicio Vac-Con, mantenimiento y reposición de Colectores, observadas en los siguientes procedimientos.

MPT-ALC-P-01 - Programación y Distribución detrabajo.
MPT-ALC-P-03 - Limpieza, Desarenaje de canales y estación de Bombeo.
MPT-ALC-P-04 - Reposición domiciliaria
MPT-ALC-P-05 - Mantenimiento y reposición colectores
MPT-ALC-P-06 - Servicio Vac-Con.

Verificar la oportuna atención y legalización en el sistema OPEN de las órdenes de trabajo solicitadas por otros Centros de Negocio.

Personal Consultado:

Ing Carolina Pico.- Líder CNAlcantarillado
Carlos Rojas - Inspector de Alcantarillado (encargado)
Javier Barco - Auxiliar Administrativo

Trabajo Realizado:

Se tomó al azar una muestra de (15) órdenes de trabajo ejecutadas por el CN de alcantarillado durante los días 12, 14, 20 y 23 de marzo de 2013 con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de los procedimientos y la trazabilidad en los registros, asícomo la oportuna legalización de la cantidad de materiales utilizados en el trabajo realizado.










Se verificaron (10) órdenes de trabajo para retiro de escombros del mes de Marzo año 2013.















Así mismo se escogió una muestra de diez (10) órdenes de trabajo para verificar el procedimiento servicio de Vac-Con mes de Marzo 2013.

Orden de TrabajoServicio Vac-Con
2000 - 660177
2000 - 660860
2000 - 662980
2000 - 660542
2000 - 662839
2000 - 660454
2000 - 662813
2000 - 663523
2000 - 663993
2000 - 663923


Se verifico el programa de limpieza de canales para los meses de Enero y Febrero año 2013 y sus respectivos registros para evidenciar el cumplimiento del programa por parte del CN de Alcantarillado.

Se escogieron cuatro (4)radicados de PQR remitidos al CN de alcantarillado verificando por medio del Sistema Documental Mercurio la trazabilidad de los registros y la oportuna respuesta al usuario.










Situación Observada:

Se observó trazabilidad en las actividades de programación, asignación, ejecución y legalización de las órdenes de trabajo en el sistema comercial OPEN, así como el correctodiligenciamiento de las actas y la legalización de los materiales que fueron utilizados en cada trabajo.

Orden de Trabajo Actividades del CN alcantarillado

Orden de Trabajo
Nº de Acta
Fecha del acta
Diligenciamiento de Formatos
Firmas del supervisor
Fecha de Legalización en el sistema OPEN
2000 - 660815
14304
12-mar-13
OK
OK
12-mar-13
2000 - 660816
14303
12-mar-13
OK
OK
14-mar-132000 - 661063
14307
12-mar-13
OK
OK
12-mar-13
2000 - 661153
14059
13-mar-13
OK
OK
14-mar-13
2000 - 661209
14055
13-mar-13
OK
OK
16-mar-13
2000 - 662175
14315
14-mar-13
OK
OK
15-mar-13
2000 - 661436
14180
14-mar-13
OK
OK
15-mar-13
2000 - 661442
14062
14-mar-13
OK
OK
15-mar-13
2000 - 661483
14179
14-mar-13
OK
OK
15-mar-13
2000 - 663396
14427
20-mar-13
OKOK
21-mar-13
2000 - 663473
14429
20-mar-13
OK
OK
21-mar-13
2000 - 663615
14430
20-mar-13
OK
OK
21-mar-13
2000 - 664546
14361
23-mar-13
OK
OK
26-mar-13
2000 - 664738
14363
23-mar-13
OK
OK
26-mar-13
2000 - 664740
14440
23-mar-13
OK
OK
26-mar-13


Orden de Trabajo recolección de escombros

Se evidenció el diligenciamiento del acta y legalización de las órdenes detrabajo por recolección de escombros, sin embargo no se evidencio el formato de recibido de los escombros en sitio de depósito por parte de la escombrera municipal, de lo anterior se obtuvo como respuesta por parte del Líder del CN Alcantarillado y CN Operaciones que los escombros se recogen del lugar de trabajo pero es decisión del conductor de la volqueta la disposición final de los mismos,...