Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008

Unidad N°1. Diagnóstico y planificación del sistema de gestión de calidad
Actividad: Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
Primero se deben conformar grupos de trabajo. El instructor es el encargado de informar la manera en que se van a distribuir los aprendices para desarrollar las actividades durante el programa. Tener en cuenta que dicho grupo será el mismo durante todo elprograma de formación.
Nombre del grupo:
Integrantes del grupo:
1.
2.
3.
4.
5.
Líder del grupo:
Luego los grupos de trabajo deben escoger una empresa, ya que con ésta se desarrollarán todas las actividades planteadas en el programa.
Nombre de la empresa
Integrantes del grupo
Glassfarma


Antes de empezar con la implementación de un sistema de gestión de calidad, es recomendabledefinir el estado inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realización; por ende se evaluará en una empresa seleccionada por el grupo, el porcentaje de desempeño con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solución a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin embargo, el grupo puede adicionar la información que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada requisitode la norma. (Ver Anexo N°1, ubicado al final del documento).







2) Justifiquen la exclusión de los requisitos no aplicables a la empresa.

Numeral
Justificación de la exclusión
6.2.1
NC porque si el personal no esta calificado el proceso puede verse afectado.



3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contempladosen los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.

Nivel de cumplimiento (%)
Análisis del % de cumplimiento
= (Total de requisitos cumplidos/ Total de Requisitos ó DEBES de la norma ISO 9001:2008) *100
NA: 0%
C: 99%
NC: 1%

100%
= 100%
4) Diagnostiquen la planificación de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N°2, ubicado al final del documento).

5)Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones
1. Para llevar a cabo un proceso debemos tener un registro

2. Siempre en cada empresa por mas pequeña que sea debemos tener un manual de calidad

3. El área de calidad siempre tiene que mantener una buena relación con el cliente haciendo seguimientos ycumpliendo con los requisitos que el posee

4. La empresa debe preservar el producto interno y hasta la entrega al cliente

5. Todos los documentos de una empresa deben ser de manejo controlado



Anexo N°1

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


Núm.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificación del criterio


No Aplica
Cumple
No Cumple4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1.
Requisitos Generales
 
 
 
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008.
 
 C
 
 
 
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización.
 
 C
 
 
 
La empresadetermina la secuencia e interacción de los procesos.
 
 C
 
 
 
La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces.
 
 C
 
 
 
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos.
 
 C
 
 
 
La empresa realiza...